План расходов на реализацию государственной программы на 2016 год составил 8010877,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2649581,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5036060,1 тыс. рублей;
местный бюджет - 47236,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 278000,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 7551174,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2649581,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4901592,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило 8152501,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2575266,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4744240,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 40602,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 792392,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 231667,5 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, из них:
155901,0 тыс. рублей - неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;
40809,7 тыс. рублей - отсутствие заявок от потенциальных бюджетополучателей;
17724,9 тыс. рублей - экономия средств субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в результате оптимизации работы транспортных средств путем составления графиков их использования, предоставления помещений муниципальной собственности на безвозмездной основе;
11094,5 тыс. рублей - превышение лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета;
5080,5 тыс. рублей - экономия бюджетных средств;
862,8 тыс. рублей - несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств;
192,7 тыс. рублей - недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;
0,8 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;
0,6 тыс. рублей - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.