ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА СРОК 2017-2021 ГОДЫ
N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3.1. | Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки | 2017-2021 | Итого | 48970 | 306446 | 54041 | 62086 | 57959 | 64882 | 67478 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 306,7 тыс. чел.; Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,6%; Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде - 100%; Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - 1,19 посещений, Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - 107,5% |
Средства бюджета Московской области | 0 | 3939 | 500 | 3439 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 121 | 708 | 127 | 140 | 140 | 147 | 154 | |||||
Средства бюджета городского округа | 48849 | 301799 | 53414 | 58507 | 57819 | 64735 | 67324 | |||||
3.1.1. | Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки | 2017-2021 гг. | Итого | 45011 | 275659 | 49475 | 45666 | 55563 | 61252 | 63703 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 121 | 708 | 127 | 140 | 140 | 147 | 154 | |||||
Средства бюджета городского округа | 44890 | 274451 | 48848 | 45526 | 55423 | 61105 | 63549 | |||||
3.1.2. | Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | 2017-2021 гг. | Итого | 3959 | 12711 | 577 | 2333 | 2396 | 3630 | 3775 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 3959 | 12711 | 577 | 2333 | 2396 | 3630 | 3775 | |||||
3.1.3. | Мероприятие 3 Устойчивое функционирование муниципальных учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 9097 | 2779 | 6318 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 9097 | 2779 | 6318 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.4. | Мероприятие 4 Создание условий для функционирования учреждений | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 4443 | 1210 | 3233 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 4443 | 1210 | 3233 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.5. | Мероприятие 5 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 2017 г. | Итого | 0 | 4536 | 0 | 4536 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 3439 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 1097 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт и техническое переоснащение муниципальных библиотек | 2017-2021 | Итого | 550 | 27630 | 19197 | 600 | 7833 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области - 80%; Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 88,2%. |
Средства бюджета Московской области | 550 | 9337 | 8737 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 18293 | 10460 | 0 | 7833 | 0 | 0 | |||||
3.2.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт и техническое переоснащение городской библиотеки N 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2017 г. | Итого | 0 | 12978 | 12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 8376 | 8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 4602 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2.2. | Мероприятие 2 Изготовление проектно-сметной документации | 2017 г. | Итого | 0 | 8935 | 1102 | 0 | 7833 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 8935 | 1102 | 0 | 7833 | 0 | 0 | |||||
3.2.3. | Мероприятие 3 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных | 2017 г. | Итого | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2.4. | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы библиотек | 2017 г. | Итого | 550 | 4737 | 4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 4737 | 4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2.5. | Мероприятие 5 Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2017 г. | Итого | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3. | Основное мероприятие 3 Мероприятия, направленные на повышение читательского спроса | 2019-2021 | Итого | 49520 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - 107,5 |
Средства бюджета Московской области | 550 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 48849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3.1. | Мероприятие 1 Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области | 2019 г. | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме III | 2017-2021 | Итого | 49520 | 334376 | 73238 | 62686 | 66092 | 64882 | 67478 | |||