РЕГИСТР (ЖУРНАЛ) ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ________ ГОД
(примерная форма)
Коды | |||
Дата | |||
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств | ______________________ | Глава по БК | |
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | ______________________ | ||
I. ________________________________ (наименование бюджетной процедуры) | |||
Дата | Наименование операции | Код операции <*> | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. ________________________________ (наименование бюджетной процедуры) |
Дата | Наименование операции | Код операции <*> | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
________________
<*> при наличии.
В настоящем Регистре (журнале) внутреннего финансового контроля пронумеровано и прошнуровано ________ листов.
Руководитель структурного
подразделения ___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" ___________ 20__ г.