Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА (с изменениями на: 08.06.2017)

Приложение N 2
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета города Иркутска, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета города
Иркутска, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска
внутреннего финансового контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ (ДЕЙСТВИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ)


			Коды
N _____________
по состоянию на "__" __________ 20__ г.		Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств	______________________	Глава по БК
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	______________________
I. ________________________________ (наименование бюджетной процедуры)


Процесс бюджетной процедуры	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. ________________________________

(наименование бюджетной процедуры)


Процесс бюджетной процедуры	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия
1	2	3	4	5	6	7		8

Руководитель структурного

подразделения ___________ _________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"__" ___________ 20__ г.