Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ Г. КАЛУГИ НА 2005-2007 ГОДЫ" (с изменениями на: 15.11.2007)


3.2.1. Экономический эффект от реализации Программы


Экономический эффект образуется по следующим направлениям:

1) за счет исключения расходов на финансирование необоснованных потребностей планируется получить экономию бюджетных средств в сумме 4,7 миллионов рублей. Сумма экономии определена из расчета:

4,7 = 0,1% x 2327,4 млн. руб. x 2 года,

где 0,1% - экспертная оценка доли возможных необоснованных потребностей, а 2327,4 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2004 год;

2) за счет исключения расходов на финансирование из городского бюджета завышенных стандартов качества планируется получить экономию бюджетных средств в сумме 1,6 миллиона рублей. Сумма бюджетной экономии определена из следующего расчета:

1,6 = 0,1% x 2327,4 млн. руб. x 70% т.р.,

где 0,1% - экспертная оценка доли возможного завышения стандартов качества, 2327,4 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2004 год, а 70% - плановый объем бюджетных расходов, подкрепленных стандартами качества;

3) за счет исключения бюджетных расходов на оплату некачественных бюджетных услуг планируется получить экономию бюджетных средств в сумме 11,6 миллиона рублей. Сумма бюджетной экономии определена из следующего расчета:

11,6 = 0,5% x 2327,4 млн. руб.,

где 0,5% - экспертная оценка доли отклонений от стандартов качества услуг, 2327,4 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2004 год;

4) за счет устранения негативных последствий кассовых разрывов в сумме 0,1 миллиона рублей. Сумма экономии бюджетных средств за счет устранения финансовых потерь от кассовых разрывов рассчитана по формуле:

(П) 0,1 млн. руб. = 26,5 млн. руб. x 3% / 12 x 1,104,

где П - сумма потерь бюджета по причине кассовых разрывов, 26,5 млн. руб. - сумма кассового разрыва в 2003 году, 3% - сумма стандартной банковской маржи, 1/12 - период кассового разрыва, а 1,104 - индекс-дефлятор;

5) повышение квалификации кадров снизит потери бюджета в результате возможных профессиональных ошибок на 23,3 миллиона рублей

(23,3 = 1% x 2327,4 млн. руб.,

где 1% - экспертная оценка цены возможных профессиональных ошибок, а 2327,4 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2004 год);

6) сокращение недоимки по налогам и дебиторской задолженности в сумме 8 миллионов рублей за счет работы налоговых органов по сокращению недоимки по основным видам налоговых доходов, также активизации работы с должниками и повышения качества процедур мониторинга дебиторской задолженности;

7) увеличение эффективности (производительности) работы персонала за счет модернизации управлением финансов МФКО по г. Калуге, а также ускорения процессов обмена данными при финансировании расходов даст экономию бюджетных средств в сумме 46,5 миллиона рублей (2% от суммы расходов бюджета города).