N п/п | Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы - 2016 г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | ||||
2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | ||||||
1. | Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия. Музейно-выставочная работа" | х | ||||||||
1.1. | Макропоказатель подпрограммы. | Указ Президента РФ от 07.05.2018 | процент | 100 | х | х | 102 | 104 | 106 | х |
1.1.1. | Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года | Указ Президента Российской Федерации | процент | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | Основное мероприятие 1 |
1.1.2. | Количество музейных проектов и программ | Целевой показатель соц-эк развития | единиц | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Основное мероприятие 1 |
1.1.3. | Прирост посещений музеев | Указ Президента РФ от 07.05.2018 | Процент | х | х | х | 102 | 104 | 106 | Основное мероприятие 1 |
1.1.3.1. | Количество посещений музеев | Указ Президента РФ от 07.05.2018 | Тыс. чел. | х | х | х | 56,25 | 57,34 | 58,45 | Основное мероприятие 1 |
1.2. | Макропоказатель подпрограммы. | Отраслевой показатель | процент | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | х |
1.2.1. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности ГО Клин, по которым разработана научно-проектная документация | Отраслевой показатель | процент | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Основное мероприятие 2 |
1.2.2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности ГО Клин, по которым проведены работы по сохранению | Отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | Основное мероприятие 2 |
1.2.3. | Количество информационных надписей, установленных на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Дополнительный показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Основное мероприятие 2 |
1.2.4. | Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории ГО Клин, по которым в текущем году проведены работы по сохранению | Показатель к соглашению с ЦОИВ | единиц | 1 | Основное мероприятие 2 | |||||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | х | ||||||||
2.1. | Макропоказатель подпрограммы. | Отраслевой показатель | человек | 48800 | 48900 | 49000 | 49100 | 49200 | 49300 | х |
2.1.1. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Показатель к соглашению с ЦОИВ | посещение | 1,96 | 1,96 | 1,96 | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
2.1.2. | Количество муниципальных общедоступных библиотек ГО Клин имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ | Показатель к соглашению с ЦОИВ | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
2.1.3. | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках городского округа Клин к уровню 2017 года | процент | х | х | 102,5 | 105,0 | 107,5 | Основное мероприятие 1 | ||
2.1.3.1 | Количество посещений доступных (публичных) библиотек | Указ Президента РФ от 07.05.2018 | Тыс. чел. | х | х | 285,0 | 292,0 | 299,0 | Основное мероприятие 1 | |
2.2. | Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 81 | Основное мероприятие 1 |
2.3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Показатель к соглашению с ЦОИВ | процент | 116 | Основное мероприятие 1 | |||||
3. | Подпрограмма 3 "Содействие развитию самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности" | х | ||||||||
3.1. | Доля населения, участвующая в коллективах народного творчества и школах искусств | Ежегодное обращение Губернатора МО | процент | 6,34 | 6,35 | 6,35 | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
3.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Показатель к соглашению с ЦОИВ | Процент по отношению к базовому значению | 100 | 101 | 102 | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
3.3. | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов к уровню 2017 года | Национальный проект "Культура" | процент | х | х | 105,0 | 110,0 | 115,0 | Основное мероприятие 1 | |
3.3.1 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Национальный проект "Культура" | Тыс. чел. | х | х | 58,929 | 61,735 | 64,541 | Основное мероприятие 1 | |
3.4. | Прирост участников клубных формирований | Национальный проект "Культура" | Процент | х | х | 101,0 | 102,0 | 103,01 | Основное мероприятие 1 | |
3.4.1 | Количество участников клубных формирований | Национальный проект "Культура" | Тыс. чел. | х | х | 7,05 | 7,12 | 7,19 | Основное мероприятие 1 | |
3.5. | Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | Отраслевой показатель | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет муниципальных профессиональных театров и муниципальных кинотеатров |
3.6. | Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Указ Президента Российской Федерации | процент | х | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1 |
3.7. | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05 | Показатель результативности субсидии | коэффициент | х | х | 1,05 | х | х | х | Основное мероприятие 1 |
3.8. | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 в размере 1,15 | Показатель результативности субсидии | коэффициент | х | х | 1,15 | х | х | х | Основное мероприятие 1 |
3.9. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Показатель к соглашению с ЦОИВ | процент | 116 | Основное мероприятие 1 | |||||
4. | Подпрограмма 4 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | х | ||||||||
4.1. | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Основное мероприятие 1 |
4.2. | Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | Основное мероприятие 1 |
4.3. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом) | Приоритетный показатель | Единица | - | - | - | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект "Культурная среда" |
4.4. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом) | Приоритетный показатель | Единица | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект "Культурная среда" |
4.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Показатель результативности субсидии | Единица | - | - | - | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект "Культурная среда" |
5. | Подпрограмма 5 "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Клин" | х | ||||||||
5.1. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | Процент по отношению к базовому году | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | Основное мероприятие 1 |
5.2. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха городского округа Клин* | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | процент | 66,67** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основное мероприятие 1 |
5.3. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | Показатель к соглашению с ЦОИВ | единица | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
5.4. | Количество созданных парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
* Данные по Московской области показателя "Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха": 2018 г. - 59%, 2019 г. – 64%, 2020 г. – 70%. | ||||||||||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | х | ||||||||
6.1. | Увеличение числа посещений организаций культуры | Национальный проект "Культура" | процент | 100 | х | х | 102,8 | 105,5 | 108,3 | Основное мероприятие 2 |
7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | х | ||||||||
7.1. | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Отраслевой показатель | млн. чел. | 0.5 | 0.625 | 0.656 | 0.690 | 0.725 | 0.760 | Основное мероприятие 1 |
7.2. | Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки | Показатель к соглашению с ЦОИВ, приоритетный показатель | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |