ПРОГНОЗ основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 12.02.2024 N 98)
N п/п | Показатель | Единица измерения | Сценарный вариант | Отчетный 2022 год | Текущий 2023 год <*> | Очередной 2024 год | Первый год планового периода (2025 год) | Второй год планового периода (2026 год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
2 | Доходы | |||||||
3 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 76853,0 | 67277,0 | 78339,0 | 71511,0 | 72854,0 |
4 | Целевой | 76853,0 | 67277,0 | 78339,0 | 71511,0 | 72854,0 | ||
5 | Базовый | 76853,0 | 67277,0 | 78339,0 | 71511,0 | 72854,0 | ||
6 | Расходы | |||||||
7 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 71186,0 | 75718,0 | 82723,0 | 74849,0 | 75831,0 |
8 | Целевой | 71186,0 | 75718,0 | 82723,0 | 74849,0 | 75831,0 | ||
9 | Базовый | 71186,0 | 75718,0 | 82723,0 | 74849,0 | 75831,0 | ||
10 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 5667,0 | -8441,0 | -4384,0 | -3338,0 | -2977,0 |
11 | Целевой | 5667,0 | -8441,0 | -4384,0 | -3338,0 | -2977,0 | ||
12 | Базовый | 5667,0 | -8441,0 | -4384,0 | -3338,0 | -2977,0 | ||
13 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 54 | 76 | 63 | 74 | 76 |
14 | Целевой | 54 | 76 | 63 | 74 | 76 | ||
15 | Базовый | 54 | 76 | 63 | 74 | 76 | ||
16 | 1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | |||||||
17 | Доходы | |||||||
18 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 56683,0 | 46243,0 | 56073,0 | 48048,0 | 48883,0 |
19 | Целевой | 56683,0 | 46243,0 | 56073,0 | 48048,0 | 48883,0 | ||
20 | Базовый | 56683,0 | 46243,0 | 56073,0 | 48048,0 | 48883,0 | ||
21 | Расходы | |||||||
22 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 51780,0 | 53749,0 | 60009,0 | 50915,0 | 51363,0 |
23 | Целевой | 51780,0 | 53749,0 | 60009,0 | 50915,0 | 51363,0 | ||
24 | Базовый | 51780,0 | 53749,0 | 60009,0 | 50915,0 | 51363,0 | ||
25 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 4903,0 | -7506,0 | -3936,0 | -2867,0 | -2480,0 |
26 | Целевой | 4903,0 | -7506,0 | -3936,0 | -2867,0 | -2480,0 | ||
27 | Базовый | 4903,0 | -7506,0 | -3936,0 | -2867,0 | -2480,0 | ||
28 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 60 | 92 | 72 | 87 | 90 |
29 | Целевой | 60 | 92 | 72 | 87 | 90 | ||
30 | Базовый | 60 | 92 | 72 | 87 | 90 | ||
31 | 1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | |||||||
32 | Доходы | |||||||
33 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 8465,0 | 8667,0 | 8959,0 | 9429,0 | 9937,0 |
34 | Целевой | 8465,0 | 8667,0 | 8959,0 | 9429,0 | 9937,0 | ||
35 | Базовый | 8465,0 | 8667,0 | 8959,0 | 9429,0 | 9937,0 | ||
36 | Расходы | |||||||
37 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 8051,0 | 9100,0 | 9407,0 | 9900,0 | 10434,0 |
38 | Целевой | 8051,0 | 9100,0 | 9407,0 | 9900,0 | 10434,0 | ||
39 | Базовый | 8051,0 | 9100,0 | 9407,0 | 9900,0 | 10434,0 | ||
40 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 414,0 | -433,0 | -448,0 | -471,0 | -497,0 |
41 | Целевой | 414,0 | -433,0 | -448,0 | -471,0 | -497,0 | ||
42 | Базовый | 414,0 | -433,0 | -448,0 | -471,0 | -497,0 | ||
43 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
44 | Целевой | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
45 | Базовый | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
46 | 1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
47 | Доходы | |||||||
48 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 11738,0 | 12367,0 | 14152,0 | 15112,0 | 16122,0 |
49 | Целевой | 11738,0 | 12367,0 | 14152,0 | 15112,0 | 16122,0 | ||
50 | Базовый | 11738,0 | 12367,0 | 14152,0 | 15112,0 | 16122,0 | ||
51 | Расходы | |||||||
52 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 11389,0 | 12869,0 | 14169,0 | 15112,0 | 16122,0 |
53 | Целевой | 11389,0 | 12869,0 | 14169,0 | 15112,0 | 16122,0 | ||
54 | Базовый | 11389,0 | 12869,0 | 14169,0 | 15112,0 | 16122,0 | ||
55 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 349,0 | -502,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Целевой | 349,0 | -502,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | ||
57 | Базовый | 349,0 | -502,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | ||
58 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Целевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
60 | Базовый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
продолжение таблицы
N п/п | Показатель | Единица измерения | Сценарный вариант | 2027 год (первый год прогнозного периода) | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
2 | Доходы | |||||||
3 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 67933,0 | 70945,3 | 74155,3 | 77578,3 | 81227,3 |
4 | Целевой | 73074,3 | 77188,3 | 81653,3 | 86500,3 | 98262,3 | ||
5 | Базовый | 70343,3 | 73525,3 | 76919,3 | 80538,3 | 84398,3 | ||
6 | Расходы | |||||||
7 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 70419,3 | 73456,3 | 76802,3 | 80369,3 | 84170,3 |
8 | Целевой | 75368,3 | 79834,3 | 84485,3 | 89532,3 | 95014,3 | ||
9 | Базовый | 72644,3 | 75943,3 | 79467,3 | 83223,3 | 87226,3 | ||
10 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -2486,0 | -2511,0 | -2647,0 | -2791,0 | -2943,0 |
11 | Целевой | -2294,0 | 2646,0 | 2832,0 | -3032,0 | -3248,0 | ||
12 | Базовый | -2301,0 | -2418,0 | -2548,0 | -2685,0 | -2828,0 | ||
13 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
14 | Целевой | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | ||
15 | Базовый | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | ||
16 | 1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | |||||||
17 | Доходы | |||||||
18 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 43410,0 | 45833,0 | 48416,0 | 51170,0 | 54106,0 |
19 | Целевой | 47559,0 | 50756,0 | 54216,0 | 57960,0 | 62016,0 | ||
20 | Базовый | 45820,0 | 48414,0 | 51180,0 | 54130,0 | 57277,0 | ||
21 | Расходы | |||||||
22 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 45372,0 | 47790,0 | 50478,0 | 53342,0 | 56395,0 |
23 | Целевой | 49279,0 | 52782,0 | 56378,0 | 60267,0 | 64478,0 | ||
24 | Базовый | 47597,0 | 50278,0 | 53143,0 | 56196,0 | 59451,0 | ||
25 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -1962,0 | -1957,0 | -2062,0 | -2172,0 | -2289,0 |
26 | Целевой | -1720,0 | -2026,0 | -2162,0 | 2307,0 | -2462,0 | ||
27 | Базовый | -1777,0 | -1864,0 | -1963,0 | -2066,0 | -2174,0 | ||
28 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
29 | Целевой | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | ||
30 | Базовый | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | ||
31 | 1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | |||||||
32 | Доходы | |||||||
33 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 10489,0 | 11078,0 | 11705,0 | 12374,0 | 13087,0 |
34 | Целевой | 11481,0 | 12398,0 | 13403,0 | 14506,0 | 15716,0 | ||
35 | Базовый | 10489,0 | 11077,0 | 11705,0 | 12374,0 | 13087,0 | ||
36 | Расходы | |||||||
37 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 11015,0 | 11632,0 | 12290,0 | 12993,0 | 13741,0 |
38 | Целевой | 12055,0 | 13018,0 | 14073,0 | 15231,0 | 16502,0 | ||
39 | Базовый | 11013,0 | 11631,0 | 12290,0 | 12993,0 | 13741,0 | ||
40 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -526,0 | -554,0 | -585,0 | -619,0 | -654,0 |
41 | Целевой | -574,0 | -620,0 | -670,0 | -725,0 | -786,0 | ||
42 | Базовый | -524,0 | -554,0 | -585,0 | -619,0 | -654,0 | ||
43 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
44 | Целевой | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | ||
45 | Базовый | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
46 | 1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
47 | Доходы | |||||||
48 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 |
49 | Целевой | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
50 | Базовый | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
51 | Расходы | |||||||
52 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 |
53 | Целевой | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
54 | Базовый | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
55 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Целевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
57 | Базовый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
58 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Целевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
60 | Базовый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
продолжение таблицы
N п/п | Показатель | Единица измерения | Сценарный вариант | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
2 | Доходы | |||||||
3 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 85120,3 | 89272,3 | 93702,3 | 98429,3 | 103474,3 |
4 | Целевой | 97489,3 | 103712,3 | 110482,3 | 117850,3 | 125873,3 | ||
5 | Базовый | 88516,3 | 92909,3 | 97597,3 | 102601,3 | 107942,3 | ||
6 | Расходы | |||||||
7 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 88223,3 | 92546,3 | 97154,3 | 102072,3 | 107317,3 |
8 | Целевой | 100969,3 | 107444,3 | 114484,3 | 122144,3 | 130483,3 | ||
9 | Базовый | 91493,3 | 96048,3 | 100901,3 | 106087,3 | 111615,3 | ||
10 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -3103,0 | -3274,0 | -3452,0 | -3643,0 | -3843,0 |
11 | Целевой | -3480,0 | -3732,0 | -4002,0 | -4294,0 | -4610,0 | ||
12 | Базовый | -2977,0 | -3139,0 | -3304,0 | -3486,0 | -3673,0 | ||
13 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |
14 | Целевой | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | ||
15 | Базовый | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | ||
16 | 1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия | |||||||
17 | Доходы | |||||||
18 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 57237,0 | 60577,0 | 64140,0 | 67941,0 | 71997,0 |
19 | Целевой | 66411,0 | 71175,0 | 76342,0 | 81948,0 | 88034,0 | ||
20 | Базовый | 60633,0 | 64214,0 | 68035,0 | 72113,0 | 76465,0 | ||
21 | Расходы | |||||||
22 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 59648,0 | 63118,0 | 66816,0 | 70761,0 | 74968,0 |
23 | Целевой | 69036,0 | 73982,0 | 79339,0 | 85149,0 | 91454,0 | ||
24 | Базовый | 62919,0 | 66620,0 | 70567,0 | 74776,0 | 79266,0 | ||
25 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -2411,0 | -2541,0 | -2676,0 | -2820,0 | -2791,0 |
26 | Целевой | -2625,0 | -2807,0 | -2997,0 | -3201,0 | -3420,0 | ||
27 | Базовый | -2286,0 | -2406,0 | -2532,0 | -2663,0 | -2801,0 | ||
28 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
29 | Целевой | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | ||
30 | Базовый | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | ||
31 | 1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия | |||||||
32 | Доходы | |||||||
33 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 13849,0 | 14661,0 | 15528,0 | 16454,0 | 17443,0 |
34 | Целевой | 17044,0 | 18503,0 | 20106,0 | 21868,0 | 23805,0 | ||
35 | Базовый | 13849,0 | 14661,0 | 15528,0 | 16454,0 | 17443,0 | ||
36 | Расходы | |||||||
37 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 14541,0 | 15394,0 | 16304,0 | 17277,0 | 18315,0 |
38 | Целевой | 17899,0 | 19428,0 | 21111,0 | 22961,0 | 24995,0 | ||
39 | Базовый | 14540,0 | 15394,0 | 16300,0 | 17277,00 | 18315,0 | ||
40 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | -692,0 | -733,0 | -776,0 | -823,0 | -872,0 |
41 | Целевой | -855,0 | -925,0 | -1005,0 | -1093,0 | 1190,0 | ||
42 | Базовый | -691,0 | -733,0 | -772,0 | -823,0 | -872,0 | ||
43 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
44 | Целевой | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | ||
45 | Базовый | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | ||
46 | 1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |||||||
47 | Доходы | |||||||
48 | Итого доходов | млн рублей | Консервативный | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 |
49 | Целевой | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
50 | Базовый | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
51 | Расходы | |||||||
52 | Итого расходов | млн рублей | Консервативный | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 |
53 | Целевой | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
54 | Базовый | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | 14034,3 | ||
55 | Дефицит/профицит | млн рублей | Консервативный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Целевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
57 | Базовый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
58 | Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Консервативный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Целевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
60 | Базовый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
* Объем бюджетных ассигнований: в 2023 году - ожидаемое исполнение; в 2024 - 2026 годах в соответствии с Законом Республики Хакасия от 21.12.2023 N 86-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" только в базовом варианте развития.