ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа) | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | |||||||||||||||||
1.1. | Библиотечное обслуживание населения | Число пользователей | человек | 18458 | 18458 | 18458 | 18458 | 18458 | 18458 | 10184,1 | 10184,1 | 10184,1 | 23203,1 | 24479,3 | 25825,7 | Увеличение количества посещений библиотек | |
Число посещений | посещений | 151795 | 151795 | 151795 | 151795 | 151795 | 151795 | ||||||||||
Книговыдача | экземпляров | 381314 | 381314 | 381314 | 381314 | 381314 | 381314 | ||||||||||
Пополнение фонда | экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Число проведенных массовых мероприятий | количество мероприятий | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | ||||||||||
Командировки в библиотеки КЧР с целью оказания методической и практической помощи | количество командировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий | Количество концертных программ | единиц | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 27475,2 | 27475,2 | 27475,2 | 70234,8 | 74097,7 | 78173,1 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | |
Число посещений концертных мероприятий | единиц | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | ||||||||||
Средняя наполняемость зала | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.3. | Предоставление концертного обслуживания | Количество концертных программ | единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17864,3 | 17864,3 | 17864,3 | 27502,6 | 29015,3 | 30611,2 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | |
Число посещений концертных мероприятий | единиц | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | ||||||||||
Средняя наполняемость зала | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.4. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Доля обучающихся, имеющих положительные оценки | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 9936,1 | 9936,1 | 9936,1 | 12143,2 | 12811,1 | 13515,7 | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | |
Доля победителей конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа участников | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5. | Проведение клубно-просветительской деятельности, фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий | Количество фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий | единиц | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 7576,6 | 7101,6 | 7101,6 | 9590,9 | 10118,4 | 10674,9 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | |
Число посетителей фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий | единиц | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | 13889 | ||||||||||
Количество оказываемых практических и методических услуг, культурно-досуговым учреждениям | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Количество специалистов культурно-досуговых учреждений, получившие практические и методические услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказанной государственной услуги | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.6. | Предоставление доступа к экспозициям музеев и выставок | Количество экспозиций и выставок | единиц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14319,4 | 14319,4 | 14319,4 | 43065,5 | 45434,1 | 47933,0 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | |
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов и коллекций | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Комплектование музейных фондов | единиц | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | ||||||||||
Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Доля обращений потребителей, по которым приняты меры | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
1.7. | Предоставление информационно-методического обеспечения курсов повышения квалификации и проведению массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | Количество реализованных дополнительных образовательных программ профессиональной подготовки руководителей и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1445,2 | 1445,2 | 1445,2 | 1844,0 | 1945,4 | 2052,4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | |
Количество проведенных мероприятий информационно-методического и консультационного обслуживания образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | единиц | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
Количество массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
Количество фестивалей, конкурсов, олимпиад и выставок | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.8. | Предоставление театрального обслуживания | Количество театральных постановок | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 54071,8 | 54071,8 | 54071,8 | 123598,3 | 130396,2 | 137567,9 | Увеличение количества театрально-концертных мероприятий | |
Число мероприятий | единиц | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | ||||||||||
Число зрителей | единиц | 35844 | 35844 | 35844 | 35844 | 35844 | 35844 | ||||||||||
Средняя наполняемость зала | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
Доля новых и восстановленных постановок к общему репертуару | % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
Число обоснованных жалоб потребителей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела" | |||||||||||||||||
2.1. | Прием, хранение и учет архивных документов в государственном архиве | единиц хранения | 449,0 | 2650 | 2720 | 2750 | 2780 | 2810 | 2850 | 1471,5 | 1471,5 | 1471,5 | 7357,7 | 7395,8 | 7427,8 | Увеличение количества выявленных и возвращенных документов по истории республики из соседних регионов | |
2.2. | Комплектование документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | единиц хранения | 702,0 | 2450 | 2240 | 2250 | 2278 | 2360 | 2415 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 5786,0 | 5816,0 | 5841,1 | Увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом; | |
2.3. | Хранение документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | единиц хранения | 24,1 | 367536 | 370256 | 373006 | 375786 | 378596 | 381446 | 1285,7 | 1285,7 | 1285,7 | 6428,9 | 6462,2 | 6490,2 | Условия для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-Черкесской Республики | |
2.4. | Учет документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | единиц хранения | 22,1 | 367536 | 370256 | 373006 | 375786 | 378596 | 760042 | 1288,2 | 1288,2 | 1288,2 | 6440,6 | 6473,9 | 6501,9 | Улучшение системы государственного учета архивных документов | |
2.5. | Использование документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | человек | 1409,0 | 4030 | 4050 | 4080 | 4100 | 4240 | 4480 | 1245,8 | 1245,8 | 1245,8 | 6229,3 | 6261,5 | 6288,6 | Увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом; обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан | |
2.6. | Улучшение физического состояния архивных документов | единиц хранения | 1109,5 | 2600 | 2650 | 2690 | 2710 | 2790 | 3010 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 6605,4 | 6639,6 | 6668,3 | Доля отреставрированных особо ценных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории | |
2.7. | Экспертиза ценности документов с оформлением дел и итоговых документов | единиц хранения | 828,0 | 4750 | 4300 | 3980 | 3800 | 3890 | 3920 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 5777,1 | 5807,0 | 5832,1 | Количество утвержденных описей | |