N
п/п

Наименование задачи, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2016)

первый год планового периода (2017)

второй год планового периода (2018)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

6486263,497

4442481,279

4442481,279

ОС

4726281,534

4442481,279

4442481,279

ФС

1759981,963

0,0

0,0

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

196855

0,0

0,0

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

496754

496754

496754

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

2361,2

0,0

0,0

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

5960,4

5960,4

5960,4

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

100,2

0,0

0,0

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

5857,2

0,0

0,0

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

109381,854

0,0

0,0

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

957014,9

0,0

0,0

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1554968,279

1555758,279

1555758,279

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

438908,663

463066,909

463066,909

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

556287,319

541690,609

541690,609

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

955776,025

849868,025

849868,025

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

402465,964

369095,331

369095,331

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет

тыс. руб.

ОС

67463,965

46456,065

46456,065

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

3447,42

3545,435

3545,435

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

432,129

573,83

573,83

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

406,403

406,403

406,403

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

6476,113

6735,413

6735,413

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

260,0

235,0

235,0

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)

тыс. руб.

ОС

83882,802

80024,898

80024,898

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

209397,973

182536,482

182536,482

1.2.18

Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

714459,079

342488,6

342488,6

ОС

446108,479

342488,6

342488,6

ФС

268350,6

0,0

0,0

1.2.19

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

373199,232

0,0

0,0

1.2.20

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

29986,1

0,0

0,0

1.2.21

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

16081,727

0,0

0,0

1.2.22

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам (предоставление иного межбюджетного трансферта ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

10,15

0,0

0,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

ОС

2312623,02

2414531,956

2414531,956

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

7720

7810

7810

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

17500

17500

17500

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

140000

140000

140000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего

чел.

1120

1120

1120

в том числе получивших временный приют

чел.

235

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

ед.

73000

73000

73000

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

250

250

250

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

8000

8000

8000

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3554

3648

3648

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

270

270

270

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

348

348

348

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

94

95

98

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего
в том числе:

тыс. руб.

ОС

755854,339

846453,402

846453,402

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

745861,07

833849,537

833849,537

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

1655,492

1914,642

1914,642

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

8337,777

10689,223

10689,223

2.2.2

Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего
в том числе:

тыс. руб.

ОС

459208,979

485330,53

485330,53

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

447528,674

469192,619

469192,619

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

2033,415

1719,316

1719,316

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

9646,89

14418,595

14418,595

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1097559,702

1082748,024

1082748,024

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

102215,844

91680,029

91680,029

ОС

102015,472

91680,029

91680,029

ФС

200,372

0,0

0,0

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

1400

1400

1400

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

16000

16000

16000

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

1050

1050

1050

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

1050

1050

1050

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

18

18

18

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

35

35

35

3.1.7

Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения

семей

55

55

55

3.1.8

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.9

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

110

110

110

3.1.10

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

140

140

140

3.1.11

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

100

100

100

3.1.12

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

50

50

55

3.1.13

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

6100

6100

6100

3.1.14

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:

тыс. руб.

ОС

99264,02

88837,66

88837,66

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

34723,511

27000,0

27000,0

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

18909,35

23000,0

23000,0

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

11232,436

8000,0

8000,0

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

31736,094

27108,1

27108,1

- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

2662,629

3729,56

3729,56

3.2.2

Организация и проведение в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

19,0

45,0

45,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

65,9

0,0

0,0

3.2.4

Изготовление бланков удостоверений - всего
в том числе:

тыс. руб.

ОС

132,883

130,0

130,0

- многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

52,883

30,0

30,0

- "Ветеран труда Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

80,0

100,0

100,0

3.2.5

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

1746,0

1700,0

1700,0

3.2.6

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

416,0

420,0

420,0

3.2.7

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов

тыс. руб.

ОС

407,2

509,0

509,0

3.2.8

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

12,0

20,0

20,0

3.2.9

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

80,0

-

-

3.2.10

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

54,472

-

-

3.2.11

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

18,369

18,369

18,369

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

76,0

245,0

245,0

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

11400

11400

11400

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

35

35

35

4.1.3

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

130

130

130

4.1.4

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах

тыс. руб.

ОС

76,0

45,0

45,0

4.2.2

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

тыс. руб.

ОС

0,0

200,0

200,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы

тыс. руб.

ОС

4485,398

7116,743

7116,743

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации

чел.

1700

1700

1700

5.1.2

Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения

чел.

810

810

810

5.1.3

Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию

чел.

100

100

100

5.1.4

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

95

100

100

5.1.5

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

%

95

100

100

5.1.6

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области

%

100

100

100

5.1.7

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100

100

100

5.1.8

Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

120

130

145

5.1.9

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

8

8

8

5.1.10

Количество публикаций, выступлений в СМИ

ед.

100

100

100

5.1.11

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

12000

12000

12000

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения

тыс. руб.

ОС

67,038

200,0

200,0

5.2.2

Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания

тыс. руб.

ОС

56,0

250,0

250,0

5.2.3

Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

2080,0

2600,0

2600,0

5.2.4

Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

210,4

263,0

263,0

5.2.5

Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

795,0

1000,0

1000,0

5.2.6

Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)

тыс. руб.

ОС

69,96

263,743

263,743

5.2.7

Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника

тыс. руб.

ОС

567,0

690,0

690,0

5.2.8

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей

тыс. руб.

ОС

0,0

950,0

950,0

5.2.9

Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов

тыс. руб.

ОС

640,0

900,0

900,0

Итого по Программе

тыс. руб.

всего

8905663,759

6956055,007

6956055,007

ОС

7145481,424

6956055,007

6956055,007

ФС

1760182,335

0,0

0,0