Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
1 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 394,0 | 410,0 | 426,5 | 401,5 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | х | х |
2 | Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб. | 23101,0 | 26037,7 | 27738,7 | 25050,6 | 26530,0 | 28339,0 | 30074,0 | х | х |
3 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 112,7 | 106,5 | 90,3 | 105,9 | 106,8 | 106,1 | х | х |
4 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12445 | 14766,8 | 19155,2 | 19397,3 | 19958,4 | 25505,1 | 30074,0 | х | х |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 118,7 | 129,7 | 101,3 | 102,9 | 127,8 | 117,9 | х | х |
6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия | 53,9 | 56,7 | 69,1 | 77,4 | 75,2 | 90,0 | 100,0 | х | х |
7 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | х | х |
8 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
9 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 76609,6 | 107639,0 | 122712,7 | 121680,2 | 130657,0 | 166968,0 | 196878,1 | 375050,0 | 738896,1 |
10 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | х | 31029,4 | 15073,7 | 14041,2 | 23018,0 | 59329,0 | 89239,1 | 52133,0 | 200701,1 |
11 | За счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из республиканского бюджета, тыс. рублей | х | 0,0 | 14752,7 | 13987,1 | 22955,7 | 59251,4 | 89158,4 | 51695,4 | 200105,3 |
12 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 123,0 |
12.1 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.2 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.3 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 123,0 |
13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 321,0 | 54,1 | 62,38 | 77,6 | 80,7 | 437,5 | 595,8 |
14 | средства от приносящей доход деятельности, направленные на заработную плату, тыс. руб. | 1030,1 | 1353,6 | 1559,6 | 1939,5 | 2017,1 | 2097,8 | 4852,7 | 8967,5 | |
15 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 11 + 13 + 15) | х | 0,0 | 15073,7 | 14041,2 | 23018,0 | 59329,0 | 89239,1 | 52133,0 | 200701,1 |
17 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 16 x 100%) | х | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |