NN п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель/соисполнители

Наименование целевого индикатора

Код бюджетной классификации

Источник финансирования <*>

2017

Ожидаемый результат (ссылка на индикатор МП)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расхода

план по Программе, тыс. руб.

утв. в бюджете, тыс. руб.

Повышение эффективности управления

Цель Муниципальной программы: повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ

1.

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам

0104, 0106, 0412

7600100000

121, 122, 129, 244, 852

МБ

178080,5

173502,40

1.1.

Обеспечение деятельности Комитета по финансам

Комитет по финансам

0106

7600100003

121, 122, 129, 244, 852

МБ

32028,90

1.2.

Обеспечение деятельности Управления местных доходов

Управление местных доходов

0106

7600100003

121, 129, 244

МБ

7066,70

1.3.

Обеспечение деятельности аппарата Администрации

Аппарат Администрации

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

59724,80

1.4.

Обеспечение деятельности Администрации Советского района

Администрация Советского района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

22096,80

1.5.

Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского района

Администрация Октябрьского района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

23081,50

1.6.

Обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного района

Администрация Железнодорожного района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

22837,50

1.7.

Обеспечение деятельности Управления по муниципальным закупкам

Управление по муниципальным закупкам

0412

7600100003

121, 129, 244

МБ

6666,20

2.

Обеспечение деятельности прочих учреждений

Аппарат Администрации

0104

7600200000

111, 112, 119, 244, 852

Всего

128073,9

125844,10

РБ

2420

1732,80

МБ

125653,9

124111,30

2.1.

Обеспечение деятельности УЭАЗ

Управление эксплуатации административных зданий

0113

111, 119, 244

Всего

63882,40

7600272160

РБ

1732,80

7600200001

МБ

62149,60

2.2.

Обеспечение деятельности Автотранспортного управления

Автотранспортное управление

0113

7600200002

111, 112, 119, 244, 852

МБ

56270,80

2.3.

Обеспечение деятельности Управления по развитию территорий

Управление по развитию территорий

0113

7600200003

111, 112, 119, 244

МБ

5690,90

3.

Развитие и содержание административных зданий

Управление эксплуатации административных зданий

Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, %

0113

7606500000

244

МБ

7000

3185,10

3.1.

Текущий ремонт зданий

7606500001

244

МБ

1417,80

3.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

7606500001

244

МБ

1417,80

3.2.

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества

7606500002

243

МБ

1767,30

4.

Развитие территориального общественного самоуправления

Управление по развитию территорий

0113

7606600000

МБ

5500

3400,00

4.1.

Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"

7606600001

634

МБ

5500

1500,00

4.2.

Лучшее территориальное общественное самоуправление

7606674030

244

РБ

1900,00

5.

Проведение социологического опроса населения

Комитет экономического развития и туризма

0113

7607600000

МБ

1000,00

0,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

Цель подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом

Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ

1.

Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями

Комитет по финансам

Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

01 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>

МБ

2.

Погашение задолженности перед кредитными организациями

МБ

3.

Обслуживание муниципального долга

1301

7616700001

730

МБ

331886,4

215036,3

Всего по подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом":

Итого

331886,4

215036,30

ФБ

РБ

МБ

331886,4

215036,3

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ"

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

1.

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, %

0412

7620200001

111, 112, 119, 242, 244, 852

МБ

10330,4

4824,53

1.1.

Развитие системы электронного документооборота

0412

7620200001

242

МБ

3993,9

0,00

1.2.

Создание единой интегрированной автоматизированной системы оптимизации деятельности органов местного самоуправления

0412

7620200001

242

МБ

400,0

0,00

1.3.

Обеспечение безопасности муниципальных информационных ресурсов и систем, в т.ч. содержащих персональные данные

0412

7620200001

242

МБ

990,0

0,00

1.4.

Подготовка кадров для внедрения и сопровождения информационных систем и коммуникационных технологий в деятельности Администрации

0412

7620200001

242

МБ

120,0

0,00

1.5.

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

0412

7620200001

111, 112, 119, 242, 244, 852

МБ

4826,53

4824,53

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

1.5.1.

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200001

111, 119

МБ

4449,95

4449,95

1.5.2.

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200001

112

МБ

14,16

14,16

1.5.3.

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, услуги биллингового центра, приобретение запасных частей к оргтехнике, материалов, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги охраны

0412

7620200001

242

МБ

360,42

360,42

1.5.4.

Оплата государственной пошлины, приобретение открыток

0412

7620200001

852

МБ

2,0

0,00

Задача 2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"

2.

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, %

-

МБ

2704,5

0

2.1.

Перевод услуг в электронный вид

-

МБ

1352,25

0,00

2.2.

Сопровождение муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

-

МБ

1352,25

0,00

Задача 3. Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

3.

Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах, %

0412

7620200002

111, 112, 119, 242, 244, 851, 852

МБ

18727,40

13913,64

3.1.

Разработка и модернизация веб-сайтов. Модернизация прикладного ПО, находящегося в эксплуатации

0412

7620200002

111,119

МБ

450,0

0,00

3.2.

Обработка персональных данных

0412

7620200002

112

МБ

18277,40

13913,64

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

3.2.1.

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200002

111

МБ

9545,01

9545,01

3.2.2.

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200002

112

МБ

10,0

0,00

3.2.3.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

0412

7620200002

119

МБ

2875,27

2875,27

3.2.4.

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, услуги биллингового центра, приобретение запасных частей к оргтехнике, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги ЕИРЦ, услуги охраны, приобретение мебели, бумаги, картона и канцелярских принадлежностей, вывесок и табличек, материалов, повышение квалификации, командировочные расходы, аренда помещений, техническое обслуживание ККТ, строительные материалы, приборы учета, приобретение, техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей

0412

7620200002

244

МБ

5845,12

1492,56

3.2.5.

Оплата государственной пошлины, иных платежей, приобретение открыток

0412

7620200002

852

МБ

2

0,80

Задача 4. Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

4.

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

СПА

Доля обновления средств вычислительной техники, серверного и телекоммуникационного оборудования, %

0412

7620200003, 7620400000, 7627100008

111, 112, 242, 244, 852, 612, 622

МБ

26552,7

25769,2

4.1.

Сопровождение автоматизированных и справочно-правовых систем

СПА

по соотв. ГРБС

7620200003, 7627100008

244

МБ

14039,36

13821,70

Сопровождение автоматизированных систем "Бюджет", "УРМ", "УППБ", АС "Электронный документооборот", АИС "Госзаказ", АИС SAUMI (серверная часть), "Смета" 198 раб. мест, СПС "Консультант Плюс", системы управления контентом (CMS Bitrix) официального сайта ОМСУ. Продление регистрации доменных имен сайтов ОМСУ (uutravel.ru, u-ude.ru, улан-удэ.рф, уланудэ.рф, uubiznes.ru, ulan-ude-eg.ru)

4.2.

Оплата каналов связи и входящего сетевого трафика сети Интернет

0412

7620200003

242

МБ

2560,0

2559,08

Объединение в единую вычислительную сеть 9 зданий Администрации г. Улан-Удэ на скорости 100 Мб/сек., 6 зданий на скорости 1000 Мб/сек., 1 здания на скорости 2000 Мб/сек. и 7 участков УИиИР в закрытую сеть на скорости 100 Мб/сек. Обеспечение доступа не менее 604 рабочих мест в органах местного самоуправления к сети Интернет на скорости 200 Мб/сек. Предоставление доступа на 4 устройства по технологии 4G (15 Мбит/сек.). Обеспечение доступа в Интернет с использованием Wi-Fi 50 Мбит/сек. в Администрации г. Улан-Удэ (зал N 1, 3). Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет молодежного фестиваля "Будущее за нами" для Управления по молодежной политики

4.3.

Модернизация и содержание локальной вычислительной сети и муниципальной корпоративной информационной сети

0412

7620200003

242

МБ

300,0

0,00

Приобретение расходных материалов, комплектующих, запасных частей, ремонт серверного и сетевого оборудования

4.4.

Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа и систем обработки персональных данных, в т.ч. аттестация рабочих мест, ежегодный контроль

0412

7620200003

242

МБ

250,0

234,10

Проведение аттестации и ежегодного контроля 4 АРМ, проведение спецпроверки и специсследований 4 АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа в АСР, АЖДР, АОР, АА, КАГиЗ. Плановая замена АРМ в АЖДР, АОР

4.5.

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в т.ч.:

0412

7620200003

111, 112, 119, 244, 852

МБ

5943,91

5943,91

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

4.5.1.

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200003

111, 119

МБ

5149,41

5149,41

4.5.2.

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200003

112

МБ

63,42

63,42

4.5.3.

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, приобретение запасных частей к оргтехнике, расходных материалов, рекламные услуги, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги охраны, приобретение оргтехники, бумаги, канцелярских принадлежностей, материалов

0412

7620200003

244

МБ

731,08

731,08

4.5.4.

Оплата государственной пошлины, иных платежей, приобретение открыток

0412

7620200003

852

МБ

0,00

0,00

4.6.

Приобретение лицензионного программного обеспечения

0412

7620200003

244

МБ

99,43

99,43

4.7.

Модернизация средств вычислительной и офисной техники, серверного оборудования

0412

7620200003

244

МБ

3360,00

3110,98

Приобретение ПК, периферийных устройств, комплектующих для ПК, печатной техники для структурных подразделений Администрации и подведомственных учреждений. Приобретение серверов. Приобретение средств вычислительной техники с разработкой системы защиты информации и документации по требованиям информационной безопасности для ИС "Контингент"

Всего по подпрограмме "Электронный Улан-Удэ"

Итого

58315,00

44507,37

ФБ

РБ

МБ

58315,00

44507,37

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ"

Цель подпрограммы: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы

Задача 1. Формирование кадрового потенциала

1.

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Управление по кадровой политике

Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %

0113

7637200001

244

МБ

163

0

1.1.

Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по группам должностей муниципальной службы

0113

244

МБ

0,00

1.2.

Разработка методических материалов, тестов по актуальным вопросам муниципальной службы

0113

244

МБ

0,00

Задача 2: повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва

2.

Повышение эффективности и престижности муниципальной службы

Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих, %

0113, 0412

7637200000, 76372S2870

122, 244, 621

Всего

3122,8

2868,9

РБ

225,5

308,40

МБ

2897,3

2560,50

2.1.

Субсидия МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"

Комитет экономического развития и туризма

0412

7637200003

621

МБ

2012,30

Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе - 91 чел., проведение обучения по охране труда (40 часов) - 10 чел. Итого 6952 чел.

2.2.

Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Управление по кадровой политике

7637200002

244

МБ

131,60

2.3.

Субсидия на обеспечение профессиональной подготовки, на повышение квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Управление по кадровой политике

0113

76372S2870

244

Всего

725,00

РБ

308,40

МБ

416,60

Всего по подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Всего

3285,8

2868,9

РБ

225,5

308,4

МБ

3060,3

2560,5

Итого по Муниципальной программе:

Всего

713141,6

568344,2

ФБ

РБ

2645,5

2041,2

МБ

710496,1

566303,0