Действующий

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ОСНОВЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

(приложение N 1)

ПЕРЕЧЕНЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2005-2008 ГОДЫ

 N
п/п

 Цели и задачи
 ведомств       

 Центр
 ответственности
 (министерство,
 ведомство)     

 Наименование
 показателя      

 Пороговое значение индикатора    

 2005   

 2006   

 2007  

 2008  

 1.

Цель: Формирование
условий для
экономического
развития РС(Я).
Задачи:
Совершенствование
нормативно-правовой
базы для устойчивого
развития
хозяйствующих
субъектов.
Обеспечение
экономически
обоснованного уровня
налоговой нагрузки
на хозяйствующие
субъекты.
Оценка эффективности
инвестиционных
проектов и программ.

Министерство
экономического
развития РС(Я)     

1. Темп роста ВРП в
сопоставимых ценах к
предыдущему году, %.
2. ВРП на душу
населения, тыс. руб.
3. Темпы роста
инвестиций в
сопоставимых ценах к
предыдущему году.
4. Доля завершенных
инвестиционных
проектов в общем
объеме инвестиционных
проектов, %.         



 101,0

 191



 104,5




 20   



 102,4

 215



 104,8




 23   



 103,4

 240



 101




 24  



 104,6

 252,4



 101




 25  

 2.

Цель:
Совершенствование
управления
государственными и
муниципальными
финансами РС(Я).
Задачи:
Реализация Программы
реформирования
региональных финансов
в РС(Я) на 2005-2006
годы.
Исполнение
республиканского
бюджета по доходам и
расходам.
Сокращение стоимости
обслуживания
государственного
долга, сглаживание
пиков платежей.
Обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов.    

Министерство
финансов РС(Я)     

1. Уровень,
дотационности
республиканского
бюджета, 2005-100%.
2. Отклонение
фактических доходов
бюджета от
запланированных, не
более %.
3. Отклонение
фактических расходов
бюджета от
запланированных, не
более %.
4. Количество
формализованных
методик распределения
финансовой помощи из
фондов межбюджетного
регулирования.       




 100




 5




 5





 1   




 99




 4




 4





 3   




 98




 4




 4





 3  




 97




 3




 3





 5  

 3.

Цель: Содействие
развитию предприятий
промышленности и ТЭК.
Задачи:
Повышение
конкурентоспособности
предприятий.
Рост обрабатывающих
производств.         

Министерство
промышленности
РС(Я)              

1. Доля убыточных
предприятий в отрасли
(по крупным и
средним), %.
2. Доля
обрабатывающих
производств в объеме
промышленного
производства, %.     




 24




 4,1




 14




 4,6




 14




 4,6




 12




 5,0

 4.

Цель: Создание
условий для
продовольственного
обеспечения
населения.
Задачи:
Поддержка местных
производителей
сельскохозяйственной
продукции.
Обеспечение
устойчивого развития
охотничьего и
рыбного промыслов
Севера.              

Министерство
сельского хозяйства
РС(Я)              

1. Доля продукции
местного производства
в общем объеме
потребления
продовольственных
товаров, %.
2. Доля убыточных
хозяйств в отрасли
(по крупным и
средним), %.
3. Темп прироста
объема производства
продовольственных
товаров (без винно -
водочных товаров и
пива), %.            






 37



 40





 3,3






 40



 35





 2,3






 43



 30





 1,3






 45



 30





 1,2

 5.

Цель: Формирование
нормативно-правовой
базы, обеспечивающей
развитие ипотечного
кредитования.
Контроль качества
строительства жилья.

Министерство
строительства и
промышленности
строительных
материалов РС(Я)   

1. Ввод жилья за счет
всех источников
финансирования, тыс.
кв. м.
2. Доля строительства
на основе ипотечного
кредитования в общем
объеме ввода жилья,
%.                   




 251




 6,0




 263,5




 6,2




 276,7




 6,3




 290,6




 6,5

 6.

Цель: Обеспечение
стандартов
потребления,
рекомендуемых в
условиях Севера.
Задачи:
Поддержка местных
производителей
потребительских
товаров.
Оптимизация объемов
и структуры завоза
товаров в республику.

Госкомитет РС(Я)
по торговле и
материально -
техническим
ресурсам           

1. Темп роста оборота
розничной торговли в
сопоставимых ценах,
%.
2. Доля
потребительских
товаров местного
производства в общем
объеме розничного
товарооборота, %.    




 102,1





 15,5




 103,5





 16,0




 102,6





 17,6




 101,3





 25,0

 7.

Цель: Формирование
условий для повышения
занятости населения и
развития
предпринимательской
активности.
Задачи:
Содействие развитию
малого
предпринимательства.

Министерство по
делам
предпринимательства
развития туризма и
занятости РС(Я)    

1. Темп роста объема
производства
непродовольственных
потребительских
товаров (без учета
ювелирных и
камнецветных изделий)
в сопоставимых ценах,
%.
2. Темп роста объема
платных услуг
населению в
сопоставимых
ценах, %.
3. Выпуск товаров и
услуг малыми
предприятиями (без
НДС и акциза), млн.
руб.                 









 101,1




 101,1




15 200   









 101,4




 102,0




21 300   









 101,6




 103,0




30 200  









 100,7




 101,4




38 200  

8.

Цель: Создание
внесезонной опорной
транспортной сети,
обеспечивающей
устойчивую связь
населенных пунктов
РС(Я).
Задачи:
Увеличение
протяженности
территориальных
автодорог и
искусственных
сооружений.
Повышение надежности
и доступности услуг
пассажирского
транспорта.
Обеспечение роста
грузовых и
пассажирских
перевозок.
Развитие телефонной
связи.               

Министерство
транспорта, связи и
информатизации
РС(Я)              

1. Ввод
территориальных
автодорог, км.
2. Ввод искусственных
сооружений, пог. м.
3. Объем перевозок
грузов транспортом
общего пользования
(без учета
трубопроводного),
млн. тонн.
4. Объем перевозок
пассажиров
транспортом общего
пользования, млн.
чел.
5. Наличие квартирных
телефонов на 100
семей.               



 60,42

 0





 18,4




 99,0


 67,55



 63,94

 455,25





 18,7




 99,5


 68,83



 56,6

 234,2





 19,0




 100,8


 70,9



 62,8

 465,8





 19,3




 101,6


 78  

 9.

Цель: Рост надежности
жилищно-коммунальных
систем
жизнеобеспечения.
Задачи:
Снижение износа
основных фондов и
сокращение дефицита
мощности.
Увеличение доли
оплаты населением
услуг ЖКХ.
Содействие развитию
конкуренции в сфере
ЖКХ.                 

Министерство
жилищно -
коммунального
хозяйства и
энергетики РС(Я)   

1. Доля оплаты
населением жилищно -
коммунальных услуг,
%.
2. Доля жилья,
управляемого ТСЖ в %
к жилому фонду.      




 44,8


 20,0




 52


 30,0




 60


 35,0




 100


 40  

10.

Цель: Формирование
условий для
расширения добычи
основных видов
полезных ископаемых.
Задачи:
Рост числа
разведанных
месторождений
полезных ископаемых.
Развитие глубокой
переработки
минерального сырья.  

Госкомитет РС(Я)
по геологии и
недропользованию   

1. Прирост
разведанных запасов
важнейших полезных
ископаемых в % к 1991
году:
алмазов (С1 + С2)
золота (С1 + С2)
нефти С1
угля
газа С1              






 440,0
 59,5
 48,2
 3,0
 17,8






 660,0
 75,1
 48,2
 3,5
 17,8






 660,0
 75,1
 48,2
 3,5
 17,8






 660,0
 75,1
 48,2
 3,5
 17,8

11.

Цель: Сохранение
биологического
разнообразия, защита
генофонда населения.
Задачи:
Контроль за
загрязнением
территории
республики.
Развитие сети особо
охраняемых природных
территорий.          

Министерство охраны
природы РС(Я)      

1. Число выявленных
случаев высокого и
экстремально высокого
загрязнения на
территории
республики.
2.
Лесовосстановительные
работы, га.          






 17


43 000   






 19


40 000   






 12


40 000  






 11


40 000  

12.

Цель: Формирование
условий для улучшения
качества здоровья и
роста средней
продолжительности
жизни.
Задачи:
Обеспечение
доступности
качественной
медицинской помощи.
Профилактика и раннее
выявление
заболеваний.
Снижение уровня
временной и стойкой
утраты
трудоспособности.
Снижение материнской
и детской смертности.

Министерство
здравоохранения
РС(Я)              

1. Общая
заболеваемость
населения (на 1 000
чел.)
2. Младенческая
смертность на 1 000
родившихся.
3. Средний срок
ожидания оказания
высокотехнологичных
видов медицинской
помощи, дней.        




 827,4


 13,6




 110   




 814


 13,2




 100   




 800


 12,8




 90  




 789


 12,5




 80  

13.

Цель: Обеспечение
доступности
качественного
среднего образования.
Задачи:
Обеспечение равных
возможностей
подготовки к школе.
Обеспечение среднего
общего образования в
соответствии с
государственным
образовательным
стандартом.
Обеспечение системы
образования высоко-
квалифицированными
кадрами.             

Министерство
образования РС(Я)  

1. Удельный вес детей
старше 5 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в % от
их общей численности.
2. Доля детей,
обучающихся в 10-11
классах с углубленным
изучением отдельных
предметов, в общей
численности учащихся
10-11 классов
общеобразовательных
учреждений, %.
3. Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой, % от общей
потребности.
4. Удельный вес
педагогов с высшим
образованием в общей
численности педагогов
общеобразовательных
учреждений, %.       





 93,4








 40,0





 50,0





 69,0





 93,5








 45,0





 55,0





 69,0





 93,5








 50,0





 60,0





 70,0





 94,4








 51,0





 63,0





 71,0

14.

Цель: Создание
условий для развития
профобразования в
соответствии с
текущими и
перспективными
потребностями
регионального рынка
труда.
Задачи:
Прогнозирование
потребности в
специалистах с
начальным и средним
профессиональным
образованием в
соответствии с Планом
социально -
экономического
развития РС(Я) до
2010 года.
Формирование условий
для трудоустройства
специалистов с
начальным и средним
профессиональным
образованием.        

Министерство науки
и профессионального
образования РС(Я)  

1. Количество
выпускников
учреждений начального
и среднего
специального
образования, чел.
2. Доля
трудоустроенных
специалистов рабочих
специальностей от
общего выпуска, %.
3. Доля внедренных в
практику научно -
исследовательских
работ от общего
количества НИР, %.   






 5 251




 65,4




 30,0






 5 142




 68,9




 35,0






 5 375




 73,2




 35,0






 5 843




 76,0




 35,0

15.

Цель: Обеспечение
доступности услуг
культуры и сохранение
национального
культурного наследия.
Задачи:
Сохранение самобытной
культуры народов,
населяющих
республику.
Модернизация
материально -
технической базы и
инфраструктуры
учреждений культуры и
искусства.
Реструктуризация
учреждений культуры и
искусства.           

Министерство
культуры и
духовного развития
РС(Я)              

1. Число посещений на
10 тыс. человек:
библиотек;
театрально-зрелищных
представлений;
клубов;
музеев.
2. Доля платных
услуг, %.
3. Доля внебюджетных
источников в общем
объеме финансирования
культурно-досуговых
учреждений, %.       



43 900
 3 700

21 000
 3 100

 13,4




 5,6



45 200
 4 100

21 800
 3 200

 17




 6,2



45 900
 4 500

22 600
 3 300

 21,7




 7,9



46 000
 5 014

23 600
 3 445

 23,8




 8,7

16.

Цель: Реализация
государственной
политики в области
средств массовой
информации,
телерадиовещания,
информационного
обмена, печати,
распространения
периодических
изданий и иной
печатной продукции.
Задачи:
Обеспечение
становления и
развития единого
информационного
поля в РФ и РС(Я).   

Департамент по
делам печати и
телерадиовещания
РС(Я)              

1. Доля населения
РС(Я), охваченного
официальной
информацией через
периодические
издания, %.
2. Количество
социально-значимых
периодических
изданий, получающих
финансовую поддержку.
3. Доля населения
РС(Я), охваченного
телевещанием, %.
4. Доля населения
РС(Я), охваченного
радиовещанием. (Радио
России (ДВ) %.       






 12,3




 8


 99,0



 76,0






 12,3




 8


 99,0



 76,0






 12,4




 8


 99,0



 76,0






 12,4




 8


 99,0



 76,0

17.

Цель: Формирование
условий привлечения
населения к занятиям
спортом.
Задачи:
Формирование
здорового образа
жизни, привлечение
различных групп
населения к
регулярным занятиям
спортом.             

Госкомитет РС(Я)
по физкультуре и
спорту             

1. Доля населения,
занимающегося в
спортивных секциях,
клубах и группах
физкультурно -
оздоровительной
направленности, %.   







 16,9







 17,4







 18,0







 19  

18.

Цель: Формирование
политики доходов,
борьба с бедностью.
Задачи:
Контроль за
соблюдением трудового
законодательства.
Формирование
республиканской
системы оплаты труда
работников бюджетной
сферы.
Сокращение уровня
бедности.
Формирование
оптимальной сети
учреждений
социального
обслуживания.        

Министерство труда
и социального
развития РС(Я)     

1. Удельный вес
работников, занятых в
условиях труда, не
отвечающих санитарно
- гигиеническим
нормам, %.
2. Доля безработных в
общей численности
экономически
активного населения,
%.
3. Соотношение
среднемесячных
денежных доходов к
региональному
прожиточному
минимуму, в разах.
4. Доля населения с
доходами ниже
прожиточного
минимума, %.         






 25,0




 8,2





 2,6



 21,0






 24,7




 7,9





 2,7



 20,7






 24,3




 7,0





 2,8



 20,4






 24,0




 6





 2,8



 20,2

19.

Цель: Повышение
эффективности
управления
государственным
имуществом.
Задачи:
Формирование и
актуализация системы
учета объектов
государственной
собственности.
Реформирование
сектора
государственных
предприятий.         

Министерство
имущественных
отношении РС(Я)    

1. Доля убыточных
хозяйствующих
субъектов, %:
государственные
унитарные
предприятия;
общества с участием
государства
в уставном капитале
более 50 %.          






 50



 55   






 40



 50   






 30



 40  






 25



 35  

20

Цель: Создание
условий для
реализации экспортно
- ориентированной
продукции за пределы
РС(Я).               

Министерство
внешних связей
РС(Я)              

1. Объем реализации
экспортно -
ориентированной
продукции за пределы
РС(Я), млн. долл.
США.                 






 3 049,5






 3 264,4






 3 349,5






 3 400  


Примечание: Пороговые значения могут уточняться в зависимости от принятых нормативно-правовых актов.