ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Наименование целевого индикатора/ показателя | Единица измерения | Ответственный орган управления | Значения показателей | ||||
отчетный период | период реализации | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1. | Цель: Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) | Показатель цели 1 Отношение дефицита бюджета Республики Саха (Якутия) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Минфин РС(Я) | 6,5 | 18,8 | 15 | 14 | 13 |
2. | Показатель цели 2 Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Республики Саха (Якутия) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Минфин РС(Я) | 13,9 | 26,6 | <50 | <50 | <50 | |
3. | Показатель цели 3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Саха (Якутия) и государственных учреждений Республики Саха (Якутия) к расходам бюджета | % | Минфин РС(Я) | 0,04 | 0,01 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
4. | Показатель цели 4 Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) в общем объеме расходов бюджета Республики Саха (Якутия) | % | Минфин РС(Я) | 0,6 | 0,6 | <2 | <1,6 | <1,5 | |
5. | Показатель цели 5 Отношение прироста расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов бюджета Республики Саха (Якутия) | % | Минфин РС(Я) | - | 3,7 | 4 | 2 | 0,9 | |
6. | Задача 1: Завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс и создание условий для дальнейшего повышения эффективности их использования | Показатель задачи 1.1. Удельный вес расходов бюджета Республики Саха (Якутия), формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета Республики Саха (Якутия) | % | Минфин РС(Я) | 94,6 | 95,0 | 87,6 | 90 | 90 |
7. | Показатель задачи 1.2. Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня целевых программ Республики Саха (Якутия) в составе материалов, представляемых с проектом бюджета (да - 1 / нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8. | Показатель задачи 1.3. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году | % | Минфин РС(Я) | - | - | - | - | 4,9 | |
9. | Задача 2: Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами | Показатель задачи 2.1. Размещение информации о государственных и муниципальных финансах на специализированном сайте Республики Саха (Якутия) в сети Интернет (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я), органы местного самоуправления (по согласованию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | Показатель задачи 2.2. Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами Республики Саха (Якутия) (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11. | Задача 3: Создание условий для развития информационной среды и технологий, необходимых для управления бюджетным процессом | Показатель задачи 3.1. Доля государственных учреждений Республики Саха (Якутия), информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | Минфин РС(Я) | - | 63 | 90 | 95 | 100 |
12. | Показатель задачи 3.2. Наличие информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) (да - 1, нет - 0) форме (да - 1, нет - 0) | ед. | Министерство связи и информационных технологий РС(Я) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. | Показатель задачи 3.3. Наличие сайта Республики Саха (Якутия) в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг (да - 1, нет - 0) | ед. | Министерство связи и информационных технологий РС(Я) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14. | Задача 4: Создание стратегической основы для стабильного бюджетного планирования в долгосрочной перспективе, обеспечивающей преемственность бюджетной политики | Показатель задачи 4.1. Наличие утвержденного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | Показатель задачи 4.2. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета Республики Саха (Якутия) по основным налогам и сборам (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16. | Показатель задачи 4.3. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов Республики Саха (Якутия) (без учета безвозмездных поступлений) от первоначального плана | % | Минфин РС(Я) | 14,1 | - 3,5 | 10 | 7,5 | 5 | |
17. | Показатель задачи 4.4. Доля муниципальных районов (городских округов), в которых фактические налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план | % | Минфин РС(Я) | 94 | 83 | <80 | <70 | <60 | |
18. | Показатель задачи 4.5. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия) и определения предельных объемов бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19. | Задача 5: Развитие и эффективное применение системы управления региональными налоговыми льготами | Показатель 5.1. Наличие нормативного закрепления обязательности формирования и представления доклада об эффективности налоговых льгот в составе материалов, представляемых с проектом бюджета (да - 1 / нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. | Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд РС(Я) и создание условий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы | Показатель задачи 6.1. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок | % | Государственный комитет по размещению государственных заказов РС(Я) | 67 | 65 | 75 | 75 | 75 |
21. | Показатель задачи 6.2. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре | ед. | Государственный комитет по размещению государственных заказов РС(Я) | 1,9 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
22. | Задача 7: Создание условий для повышения эффективности управления нефинансовыми государственными и муниципальными активами | Показатель задачи 7.1. Наличие нормативного закрепления обязательности ежегодного формирования и представления государственного баланса объектов имущественного комплекса, включая доли в компаниях с государственным участием, в составе материалов, представляемых с проектом бюджета (да - 1 / нет - 0) | ед. | Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я), Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23. | Показатель задачи 7.2. Наличие ежегодного мониторинга конкурентных условий на рынках, на которых присутствуют компании с государственным участием, с публикацией информации об отраслях с конкурентными условиями ведения бизнеса (да - 1, нет - 0) | ед. | ГАУ "Центр стратегических исследований" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
24. | Задача 8: Создание условий для повышения эффективности исполнения функций государственных (муниципальных) органов | Показатель задачи 8.1. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Саха (Якутия) (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25. | Показатель задачи 8.2. Доля государственных услуг Республики Саха (Якутия) по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | % | Министерство связи и информационных технологий РС(Я) | 9,4 | 25 | 35 | 50 | ||
26. | Задача 9: Создание условий для повышения эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг | Показатель задачи 9.1. Проведение независимой оценки соответствия качества фактически оказанных государственных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказанных государственных услуг (да - 1, нет - 0) | ед. | Отраслевые министерства и ведомства Республики Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27. | Задача 10: Создание условий для повышения эффективности бюджетных инвестиций | Показатель задачи 10.1. Наличие нормативного правового акта Республики Саха (Якутия), устанавливающего требования к инвестиционным проектам с государственным участием по экономической эффективности, критериям их достижения, а также механизмам контроля хода реализации проектов по срокам, стоимости и качеству (да - 1 / нет - 0) | ед. | Министерство экономики РС(Я) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28. | Показатель задачи 10.2. Доля расходов инвестиционного характера Республики Саха (Якутия) в общем объеме расходов бюджета | % | Минфин РС(Я) | 11 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
29. | Показатель задачи 10.3. Доля расходов Республики Саха (Якутия) на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ | % | Министерство экономики РС(Я) | 95 | 98 | 90 | 95 | 100 | |
30. | Задача 11: Создание условий для повышения эффективности межбюджетных трансфертов | Показатель задачи 11.1. Доля количества субсидий, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, из общего числа субсидий, предоставляемых местным бюджетам | % | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 |
31. | Показатель задачи 11.2. Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (да - 1, нет - 0) | ед. | Минфин РС(Я) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32. | Показатель задачи 11.3. Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и объема субсидий муниципальным образованиям из бюджета Республики Саха (Якутия) | усл. ед. | Минфин РС(Я) | 1,51 | 1,02 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | |
33. | Показатель задачи 11.4. Средний уровень бюджетной обеспеченности без учета 5 наименее и 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов | раз | Минфин РС(Я) | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
34. | Задача 12: Создание условий для развития внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово аудита | Показатель задачи 12.1. Доля органов исполнительной власти, использующих механизм внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в общем количестве органов исполнительной власти | % | Минфин РС(Я) | 0 | 0 | >5 | >10 | >15 |
35. | Показатель задачи 12.2. Соотношение объема проверенных средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и общей суммы расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | % | Минфин РС(Я), Главное контрольное управление при Президенте РС(Я) | - | - | >20 | >20 | >20 | |
36. | Показатель задачи 12.3. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам выявленных финансовых нарушений | % | Минфин РС(Я), Главное контрольное управление при Президенте РС(Я) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |