Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае" (с изменениями на 8 мая 2019 года)
Приложение N 1
к государственной программе Забайкальского края
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Забайкальском крае"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 08.05.2019 N 185)
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | |||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | |||||||
гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 |
1 | Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 14 464,2 | 11 441,0 | 11 286,2 | 52 191,4 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 256 293,0 | 300 742,0 | 166 410,0 | 4 915 712,0 | 2 733 525,0 | 8 010 060,0 | 16 382 742,0 | |
1-ПП1 | Показатель "Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест за счет реализации мероприятий по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | шт. | X | Абсолютный показатель | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 37,0 | X | |||||
1-ПП2 | Показатель "Увеличение производительности труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения" | % | (Пр(n-1) - Пр(n)) x 100 / Пр(n-1), где Пр(n-1) - производительность труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения предшествующего года, Пр(n) - производительность труда текущего года за счет реализации мероприятий в области энергосбережения | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | X | ||||||
1-ПП3 | Показатель "Энергоемкость ВРП в фактических условиях" | кг у.т./тыс. руб. | X | ТЭРn / ВРПn, где ТЭРn - расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в текущем году | X | X | X | X | X | 26,9 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | X |
1-ПП4 | Показатель "Энергоемкость ВРП в сопоставимых условиях" | кг у.т./тыс. руб. | X | ТЭРn / ВРПn, где ТЭРn - расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в 2007 году | X | X | X | X | X | 36,0 | 35,1 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | X |
1-ПП5 | Показатель "Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП" | % | X | Рэр / ВРП x 100, где Рэр - расходы на приобретение энергетических ресурсов в отчетном году, ВРП - валовый региональный продукт в отчетном году | X | X | X | X | X | 23,7 | 22,9 | 22,5 | 21,8 | 21,1 | 21,0 | X |
1.1 | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере энергетики | |||||||||||||||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 6 441,0 | 6 286,2 | 37 727,2 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 219 891,0 | 289 682,0 | 149 350,0 | 313 652,0 | 218 465,0 | 200 000,0 | 1 391 040,0 | |
1.1-ПП1 | Показатель "Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики" | тыс. рублей | X |
Ц - стоимость условного топлива, руб./т | X | X | X | X | X | 16 902,0 | 41 678,3 | 32 350,0 | 45 730,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 206 660,3 |
1.1.1 | Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли | 2016 - 2021 | ||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 219 891,0 | 289 682,0 | 149 350,0 | 313 652,0 | 218 465,0 | 200 000,0 | 1 391 040,0 | |
1.1.1-ПОМ | Показатель "Снижение удельного расхода топлива в стоимостном выражении" | тыс. рублей | X |
Ц - стоимость условного топлива, руб./т | X | X | X | X | X | 16 902,0 | 41 678,3 | 28 350,0 | 45 730,0 | 0,0 | 0,0 | 132 660,3 |
1.1.1.1 | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 77 369,0 | 172 538,0 | 103 899,0 | 302 831,0 | 218 465,0 | 200 000,0 | 1 075 102,0 | |
1.1.1.1-ПМ | Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" | % | X | Пот / Эпол, где Пот - потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, Эпол - объем переданной электрической энергии | X | X | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 15,1 | 15,1 | X | |||
1.1.1.2 | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала Забайкальский АО "Оборонэнерго" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, АО "Оборонэнерго" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 8 540,0 | 9 845,0 | 7 576,0 | 10 821,0 | 0,0 | 0,0 | 36 782,0 | |
1.1.1.2-ПМ | Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" | % | X | Пот / Эпол, где Пот - потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, Эпол - объем переданной электрической энергии | X | X | 15,5 | 15,0 | 14,3 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | X | |||
1.1.1.3 | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "ТГК-14" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, филиал ПАО "ТГК-14" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 133 982,0 | 107 299,0 | 37 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 156,0 | |
1.1.1.3-ПМ1 | Показатель "Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями" | т у.т./тыс. МВт.ч | X | Вут / Эвыр, где Вут - расход условного топлива, Эвыр - выработка электрической энергии | X | X | X | X | X | 377,1 | 376,0 | 376,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | X |
1.1.1.3-ПМ2 | Показатель "Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями" | т у.т./млн. Гкал | X | Вут / Qвыр, где Вут - расход условного топлива, Qвыр - выработка тепловой энергии | X | X | X | X | X | 171 254,0 | 160 151,0 | 159 189,0 | 157 863,0 | 155 123,0 | 155 000,0 | X |
1.1.2 | Основное мероприятие "Приобретение генерирующего оборудования для дизельных электростанций в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением" | X | 2018 - 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 6 441,0 | 6 286,2 | 37 727,2 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2-ПОМ1 | Показатель "Количество населенных пунктов, в которых заменено генерирующее оборудование" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X |
1.1.2-ПОМ2 | Показатель "Экономический эффект от внедрения нового энергоэффективного генерирующего оборудования" | тыс. рублей | X |
Ц - стоимость условного топлива, руб./т | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
1.2 | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
1.2-ПП | Показатель "Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты ЖКХ" | тыс. рублей | X |
| X | X | X | X | X | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
1.2.1 | Основное мероприятие "Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры" | X | X | 2016 - 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1-ПОМ1 | Показатель "Доля организаций коммунальной инфраструктуры, использующей энергосберегающие технологии" | % | X | Оэнер / О x 100, где Оэнер - количество организаций коммунальной инфраструктуры, использующей энергосберегающие технологии, О - общее количество организаций коммунальной инфраструктуры | X | X | X | X | X | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.2.1.1 | Мероприятие "Разработка программ комплексного развития муниципального образования" | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1.1-ПМ | Показатель "Количество муниципальных образований, утвердивших программы комплексного развития" | % | X | Кпкр / К x 100, где Кпкр - число муниципальных образований, в которых утверждены программы комплексного развития, К - общее число муниципальных образований | X | X | X | X | X | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.2.1.2 | Мероприятие "Установление и проведение регулярной корректировки требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" | X | X | 2016 - 2021 | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1.2-ПМ1 | Показатель "Количество нормативных актов об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X |
1.2.1.2-ПМ2 | Показатель "Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии" | % | X | Qпот / Qот, где Qпот - потери тепловой энергии при ее передаче, Qот - всего отпущено тепловой энергии | X | X | X | X | X | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 13,0 | 13,0 | X |
1.2.1.2-ПМ3 | Показатель "Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды" | % | X | Gпот / Gот, где Gпот - потери воды при ее передаче, Qот - всего отпущено воды | X | X | X | X | X | 19,5 | 18,9 | 18,2 | 17,8 | 17,1 | 17,1 | X |
1.2.2 | Основное мероприятие "Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее" | X | X | 2017 - 2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
1.2.2-ПОМ1 | Показатель "Ожидаемый экономический эффект от замены существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее" | тыс. рублей | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
1.2.2-ПОМ2 | Показатель "Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)" | кВт.ч/куб. м | X | Эосв / Sосв, где Эосв - годовой расход электрической энергии, расходуемой на уличное освещение, Sосв - площадь освещенной территории | X | X | X | X | X | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | X |
1.3 | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе" | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 55 000,0 | |
1.3-ПП1 | Показатель "Доля государственных объектов, выполняющих энергосберегающие мероприятия" | % | X | Дм / Д x 100, где Дм - число государственных объектов, где реализовывались мероприятия в области энергосбережения (нарастающим итогом с начала реализации Программы), Д - общее количество государственных объектов | X | X | X | X | X | 55,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.3-ПП2 | Показатель "Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт.ч/кв. м | X | Эучр / Sучр, где Эучр - потребление электрической энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Sучр - общая площадь зданий органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края | X | X | X | X | X | 120,0 | 117,0 | 112,9 | 110,8 | 107,2 | 103,8 | X |
1.3-ПП3 | Показатель "Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/кв. м | X | Qучр / Sучр, где Qучр - потребление тепловой энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Sучр - общая площадь зданий органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | X |
1.3-ПП4 | Показатель "Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)" | куб. м/чел. | X | GГВС / Nучр, где GГВС - потребление горячей воды органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Nучр - количество сотрудников в органах государственной власти и государственных учреждениях Забайкальского края | X | X | X | X | X | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | X |
1.3-ПП5 | Показатель "Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)" | куб. м/чел | X | GХВС / Nучр, где GХВС - потребление холодной воды органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Nучр - количество сотрудников в органах государственной власти и государственных учреждениях Забайкальского края | X | X | X | X | X | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | X |
1.3.1 | Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях" | X | X | 2017 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 500,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 13 500,0 | |
1.3.1-ПОМ1 | Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета электрической энергии" | % | X | Опуээ / О x 100, где Опуээ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета электрической энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X | |
1.3.1-ПОМ2 | Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета тепловой энергии" | % | X | Опутэ / О x 100, где Опутэ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета тепловой энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 45,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.3.1-ПОМ3 | Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета потребления воды" | % | X | Опув / О x 100, где Опув - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета потребления воды, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 56,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.3.2 | Основное мероприятие "Замена систем освещения на светодиодное" | X | X | 2016 - 2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | |
1.3.2-ПОМ | Показатель "Количество государственных учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное (нарастающим итогом)" | ед. | X | X | X | X | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | X |
1.3.3 | Основное мероприятие "Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий": проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
где:
- снижение условного расхода топлива, т у.т./год,
где 
- снижение условного расхода топлива, т у.т./год,
где 
- снижение условного расхода топлива, т у.т./год,
где 
- снижение условного расхода топлива, т у.т./год, Ц - стоимость условного топлива, руб./т кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 39 000,0 | |
1.3.3-ПОМ | Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)" | % | X | Утм / Унужд x 100, где Утм - количество государственных учреждений, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности, расширения использования энергосберегающих технологий, Унужд - количество государственных учреждений, нуждающихся в реализации подобных мероприятий технического характера | X | X | X | X | X | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | X |
1.4 | Задача: Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов" | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 36 222,0 | 0,0 | 0,0 | 4 590 000,0 | 2 500 000,0 | 7 800 000,0 | 14 926 222,0 | |
1.4-ПП1 | Показатель "Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Забайкальского края" | % | X | ВТЭРви / ВТЭР x 100, где ВТЭРви - объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, ВТЭР - объем энергетических ресурсов | X | X | X | X | X | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,89 | 2,88 | 9,15 | X |
1.4-ПП2 | Показатель "Общая мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)" | МВт | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 30,12 | 45,87 | 145,87 | X |
1.4.1 | Основное мероприятие "Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок" | X | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 36 222,0 | 0,0 | 0,0 | 90 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 426 222,0 | |
1.4.1-ПОМ1 | Показатель "Доля населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок" | % | X | Нпгибр / Нпнужд x 100, где Нпгибр - количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок, Нпнужд - количество населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых с учетом местоположения и природных условий целесообразно строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок | X | X | X | X | X | 10 | 15 | 35 | 55 | 90 | 90 | X |
1.4.1-ПОМ2 | Показатель "Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий" | тыс. рублей | X | Э = ДЭ x Ц, где ДЭ - снижение потребления энергетических ресурсов, т у.т./год, Ц - стоимость условного топлива, руб./т | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 45 000,0 | 70 000,0 |
1.4.2 | Основное мероприятие "Строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)" | X | X | 2018 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500 000,0 | 2 200 000,0 | 7 800 000,0 | 14 500 000,0 | |
1.4.2-ПОМ | Показатель "Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)" нарастающим итогом | МВт | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 145 | 145 |
1.5 | Задача: Организация реализации государственной программы Забайкальского края | |||||||||||||||
Подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 464,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 14 464,2 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 480,0 | |
1.5-ПП | Показатель "Количество выполненных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4 | 4 | 4 | X |
1.5.1 | Основное мероприятие "Популяризация энергосбережения" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- из внебюджетных источников | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 480,0 | |||||||||
1.5.1-ПОМ | Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | X |
1.5.2 | Основное мероприятие "Изготовление схемы и программы развития электроэнергетики, проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 464,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 14 464,2 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.5.2-ПОМ | Показатель "Количество разработанных проектов" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | X |
1.5.3 | Основное мероприятие "Эксплуатация информационной системы в области энергосбережения" | X | X | X | 2016 - 2021 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.5.3-ПОМ | Показатель "Количество зарегистрированных пользователей (нарастающим итогом) в информационной системе в области энергосбережения" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 263,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |