СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ПЛАНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2018 ГОДЫ
(тыс. рублей)
N п/п | Показатели | 2007 год | 2009 год (прогноз) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия Лесного плана) | 234164,00 | 306023,70 | 319802,35 | 334216,50 | 3411048,75 |
за счет федерального бюджета | 94570,30 | 134254,40 | 142559,50 | 143571,70 | 1436879,20 | |
за счет областного бюджета | 31472,30 | 115638,40 | 120006,90 | 129129,90 | 1268684,50 | |
за счет средств внебюджетных источников | 108121,20 | 56130,90 | 57235,95 | 61514,90 | 605486,05 | |
2. | Доходы от использования лесов, в том числе: | 5543,50 | 12385,10 | 15159,30 | 18398,20 | 279800,00 |
от реализации древесины | 55,80 | 1354,00 | 1641,00 | 1795,00 | 29569,00 | |
от сдачи в аренду, рекреационной деятельности, осуществления охоты, использования линий электропередач, связи, дорог, трубопроводов, разработки месторождений полезных ископаемых и другое | 5487,70 | 10051,00 | 12488,00 | 15531,00 | 238777,00 | |
3. | Дефицит | 228620,50 | 293638,60 | 304643,15 | 315818,30 | 3131249,75 |
в процентах от расходов | 97,6 | 96,0 | 95,3 | 94,5 | 91,8 |