N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период - с 01.04.2015 по 31.12.2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
план | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 425,67 | 497,05 | 499,93 | 481,12 | 454,40 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,60 | 3,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 422,07 | 493,45 | 495,13 | 476,42 | 449,60 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 124,89 | 147,08 | 103,98 | 76,23 | 58,45 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 29,59 | 29,81 | 21,00 | 16,00 | 13,00 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 297,18 | 346,38 | 391,15 | 400,19 | 391,15 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 244,70 | 227,93 | 325,68 | 334,72 | 325,68 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 200,50 | 186,30 | 267,34 | 274,12 | 267,34 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 14,70 | 15,10 | 20,48 | 21,49 | 20,48 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 29,50 | 26,53 | 37,86 | 39,11 | 37,86 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 52,48 | 118,45 | 65,47 | 65,47 | 65,47 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 31561,15 | 26928,46 | 34273,03 | 37169,60 | 37131,62 |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 81,44 | 108,45 | 104,18 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: