N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 124,75 | 124,18 | 124,35 | 121,49 | 118,75 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 124,75 | 124,18 | 124,35 | 121,48 | 118,75 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 19,08 | 20,9 | 19,00 | 16,13 | 13,40 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,3 | 16,8 | 15,28 | 13,28 | 11,28 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 105,67 | 103,28 | 105,35 | 105,35 | 105,35 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 101,72 | 96,704 | 101,96 | 101,96 | 101,96 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 78,24 | 73,638 | 78,82 | 78,82 | 78,82 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 12,5 | 9,803 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,98 | 13,263 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 3,95 | 6,576 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7495,55 | 8243,6 | 8252,92 | 8274,7 | 9061,27 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 261,5 | 261,5 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 4 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 110,1 | 100,3 | 104,7 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: