N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м(3) | 293,12 | 263,966 | 281,45 | 302,12 | 281,45 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м(3) | 0,18 | 0,906 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м(3) | 292,94 | 263,06 | 281,27 | 301,94 | 281,27 |
4. | Объем потерь | тыс. м(3) | 27,48 | 24,7 | 26,39 | 28,32 | 26,39 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м(3) | 265,46 | 238,36 | 254,88 | 273,62 | 254,88 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м(3) | 259,34 | 231,98 | 249,34 | 268,08 | 249,34 |
6.1.1. | населению | тыс. м(3) | 164,46 | 131,57 | 153,09 | 155,33 | 153,09 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 29,48 | 18,9 | 30,69 | 34,66 | 30,69 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м(3) | 65,40 | 82,06 | 65,56 | 78,09 | 65,56 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м(3) | 6,12 | 6,38 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 26901,0 | 27581,0 | 25101,6 | 25844,6 | 27704,3 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 508,0 | 640,576 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 93,01 | 102,9 | 104,92 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: