N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 927,060 | 924,118 | 878,814 | 916,815 | 859,130 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 927,060 | 924,118 | 878,814 | 916,815 | 859,130 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 132,570 | 131,609 | 111,704 | 98,198 | 92,020 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,3 | 14,2 | 12,7 | 10,7 | 10,7 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 794,490 | 792,509 | 767,110 | 818,617 | 767,110 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 744,090 | 722,653 | 723,399 | 774,906 | 723,399 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 534,920 | 524,471 | 523,047 | 556,250 | 523,047 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 78,160 | 66,582 | 66,456 | 66,456 | 66,456 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 131,010 | 131,600 | 133,896 | 152,200 | 133,896 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 50,400 | 69,856 | 43,711 | 43,711 | 43,711 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 30426,9 | 29570,0 | 30736,4 | 32044,0 | 33746,9 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 25 | 1,6 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 101,0 | 104,3 | 104,6 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: