N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Год

Меры, обеспечивающие достижение
целевых показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Тюменской области <*>

%

x

63,7

72,2

75,1

75,1

90,0

100,0

1. Выделение средств из областного и федерального бюджетов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Тюменской области.

2. Формирование системы расходования средств, полученных учреждениями от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, с учетом паритетности направления указанных средств на оплату труда работников по отношению к общему объему остальных расходов учреждения

2

Численность работников учреждений культуры Тюменской области

чел.

x

5 768

5 557

5 600

5 685

5 685

5 685

1. Оптимизация численности работников учреждений культуры Тюменской области путем перераспределения функциональных обязанностей.

2. Перевод работников творческих профессий и должностей, определенных Правительством Российской Федерации, на срочный трудовой договор <**>.

3. Вывод непрофильных функций учреждений культуры на аутсорсинг

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

242,2

255,4

257,5

257,5

260,7

263,9

x

x

2

Число получателей услуг, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 463 700

1 481 900

1 500 100

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

5 768

5 557

5 600

5 685

5 685

5 685

x

x

4

Численность населения Тюменской области, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 463 700

1 481 900

1 500 100

x

x

5

Планируемое соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации: <*>

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

x

x

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

70,3%

70,3%

70,3%

82,4%

90,0%

100,0%

x

x

8

по Тюменской области, %

63,7%

72,2%

75,1%

75,1%

90,0%

100,0%

x

x

9

Среднемесячная заработная плата по Тюменской области, руб. <*>

31 620

34 125

34 277

34 277

34 939

37 025

x

x

10

Темп роста к предыдущему году, %

x

108%

100%

100%

102%

106%

x

x

11

Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей

20 157

24 637

25 748

25 748

31 445

37 025

x

x

12

Темп роста к предыдущему году, %

x

122%

105%

100%

122%

118%

x

x

13

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

9,5%

7,2%

7,5%

7,5%

5,5%

4,7%

x

x

14

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 816,5

2 139,0

2 252,8

2 287,0

2 793,0

3 288,7

6 678,9

12 760,5

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

x

322,5

436,3

470,5

976,5

1472,1

1229,3

3677,9

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

x

322,5

436,3

461,8

967,8

1463,5

1220,6

3651,9

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:

x

35,7

36,1

36,2

36,7

36,7

108,0

181,4

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

11,3

11,6

11,6

11,6

11,6

34,5

57,7

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

0,0

23,0

23,1

23,1

23,1

23,1

69,2

115,4

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

0,0

1,4

1,4

1,5

2,0

2,0

4,3

8,3

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

0,0

0,0

8,7

8,7

8,7

8,7

26,0

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

0,0

322,5

436,3

470,5

976,5

1472,1

1229,3

3677,9

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)

x

11,1

8,3

7,7

3,8

2,5

8,8

4,9