N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 92,100 | 93,107 | 99,56 | 99,56 | 99,56 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,099 | 3,099 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 89,001 | 90,008 | 96,46 | 96,46 | 96,46 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,650 | 3,650 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,1 | 4,055 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 85,351 | 86,358 | 92,81 | 92,81 | 92,81 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 85,351 | 86,358 | 92,81 | 92,81 | 92,81 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 85,351 | 86,358 | 92,81 | 92,81 | 92,81 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 6913,63 | 6043,9 | 5166,0 | 4491,2 | 4187,0 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 291,04 | 225,2 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 раздел 5 дополнить строкой 4 в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 74,72 | 86,94 | 93,23 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: