N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м(3) | 126,097 | 127,705 | 112,733 | 114,333 | 112,733 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м(3) | 0,0 | 1,600 | 2,133 | 2,133 | 2,133 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м(3) | 126,097 | 126,105 | 110,600 | 112,200 | 110,600 |
4. | Объем потерь | тыс. м(3) | 1,564 | 19,072 | 1,371 | 1,387 | 1,371 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,24 | 15,12 | 1,24 | 1,22 | 1,24 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м(3) | 124,533 | 107,033 | 109,229 | 110,813 | 109,229 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м(3) | 124,500 | 107,033 | 109,229 | 110,813 | 109,229 |
6.1.1. | населению | тыс. м(3) | 111,464 | 85,238 | 89,018 | 89,018 | 89,018 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 9,686 | 16,668 | 15,107 | 16,668 | 15,107 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м(3) | 3,350 | 5,127 | 5,104 | 5,127 | 5,104 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м(3) | 0,033 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 11422,0 | 12404,0 | 10398,55 | 13223,36 | 10752,79 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 313,37 | 167,24 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы | 91,0 | 127,16 | 81,32 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: