N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 103,87 | 94,05 | 78,090 | 79,960 | 79,960 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,910 | 0,32 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 102,96 | 93,73 | 77,858 | 79,728 | 79,728 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 35,42 | 25,26 | 7,79 | 7,97 | 7,97 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 34,4 | 26,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 67,54 | 68,47 | 70,068 | 71,758 | 71,76 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 64,78 | 66,75 | 67,360 | 69,050 | 69,050 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 58,75 | 60,75 | 61,290 | 62,980 | 62,980 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,14 | 2,27 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,89 | 3,73 | 4,090 | 4,090 | 4,090 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 2,76 | 1,72 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 8754,94 | 8679,4 | 8111,76 | 8461,20 | 8952,61 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 369,15 | 500,25 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 92,6 | 104,3 | 105,8 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: