N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 358,05 | 323,67 | 318,68 | 311,52 | 308,05 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 358,05 | 358,05 | 318,68 | 311,52 | 308,05 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 53,71 | 48,49 | 41,43 | 34,27 | 30,80 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,00 | 14,98 | 13,00 | 11,00 | 10,00 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 304,34 | 275,18 | 277,25 | 277,25 | 277,25 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 303,94 | 274,78 | 276,85 | 276,85 | 276,85 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 218,10 | 204,70 | 201,87 | 201,87 | 201,87 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 59,86 | 50,87 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 25,98 | 19,21 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,4 | 0,4 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 36177,7 | 36678,1 | 33128,3 | 33796,65 | 36354,4 |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 91,6 | 102,0 | 104,6 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: