N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 864,6 | 826,40 | 798,22 | 705,30 | 678,37 |
2. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 159,45 | 185,68 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 29,79 | 53,01 | 52,64 | 53,01 | 52,64 |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 994,26 | 959,07 | 885,58 | 792,29 | 765,73 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 467,30 | 437,65 | 376,37 | 301,07 | 256,52 |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 47,0 | 45,6 | 42,5 | 38,0 | 33,5 |
7. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 526,96 | 521,42 | 509,21 | 491,22 | 509,21 |
7.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 501,56 | 462,47 | 480,46 | 462,47 | 480,46 |
7.1.1. | населению | тыс. куб. м | 382,78 | 366,78 | 374,06 | 366,78 | 374,06 |
7.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 39,65 | 35,80 | 37,51 | 35,80 | 37,51 |
7.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 79,13 | 59,89 | 68,89 | 59,89 | 68,89 |
7.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 25,40 | 58,95 | 28,75 | 28,75 | 28,75 |
8. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 57392,0 | 54101,6 | 52905,08 | 55015,76 | 58173,42 |
9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 728,7 | 127,4 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 92,2 | 104,0 | 105,7 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: