N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 116,158 | 85,223 | 120,44 | 120,44 | 120,44 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 116,158 | 85,223 | 120,44 | 120,44 | 120,44 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,40 | 5,9 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,0 | 7,3 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 98,758 | 79,323 | 102,64 | 102,64 | 102,64 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 98,758 | 79,323 | 102,64 | 102,64 | 102,64 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 97,750 | 76,479 | 100,59 | 100,59 | 100,59 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,008 | 2,844 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 9167,2 | 9257,8 | 8023,9 | 8213,32 | 8838,8 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 154,37 | 158,6 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 87,6 | 102,4 | 107,6 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: