Финансово-экономическое обоснование денежных средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы развития информационного пространства Белгородской области на 2006 - 2008 годы
┌═════┬══════════════════════════════════════════════════┬═══════════┬═══════════════════════════════════‰
│ N │ Направление расходования финансовых средств │Объем │Ожидаемые конечные результаты │
│п/п │ │финансовых │реализации мероприятий │
│ │ │средств │ │
│ │ │тыс. рублей│ │
├═════┴══════════════════════════════════════════════════┴═══════════┴═══════════════════════════════════┤
│ I. 2006 год 772,0 тыс. рублей │
├═════┬══════════════════════════════════════════════════┬═══════════┬═══════════════════════════════════┤
│1.1. │Развитие Белгородской областной организации │ │1. Получение объективной научной │
│ │Общества "Знание" России и ее местных отделений в │ │независимой оценки по актуальным │
│ │муниципальных образованиях: │ │проблемам социально-экономического │
│ │- согласно постановлению губернатора области от │ 197,0│развития области. │
│ │13.03.2006 N 28 "О взаимодействии с областной │ │2. Формирование позитивного имиджа │
│ │организацией Общества "Знание" России" для │ │области на федеральном уровне. │
│ │осуществления деятельности в соответствии с │ │3. Вовлечение в обсуждение широких │
│ │уставными задачами и создания экспертного Совета │ │групп населения области. │
│ │ │ │4. Создание единого информационно- │
│ │ │ │культурного общественного центра. │
│ │ │ │5. Повышение профессионального и │
│ │ │ │общекультурного уровня специалистов│
│ │ │ │органов местного самоуправления. │
│ │ │ │6. Повышение эффективности │
│ │ │ │воспитательной работы в молодежной │
│ │ │ │среде │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│1.2. │Издание и размещение аналитических материалов: │ │Полная и достоверная │
│ │- издание брошюры "Приоритетные национальные │ 48,5│информированность федерального │
│ │проекты для Белгородчины" (4000 экз.х 12,13 руб.) │ │центра, населения области, │
│ │- издание брошюры "Белгородчина 2005. Люди. Факты.│ 90,2│институтов гражданского общества о │
│ │События" (4000 экз.х 22,55 руб.) │ │социально-политической ситуации в │
│ │- издание брошюры о сквернословии (2100 экз. х │ 47,3│регионе, о ходе реализации программ│
│ │22,55 руб.) │ │социально-экономического развития │
│ │- публикации в СМИ статей по актуальным проблемам │ 44,0│ │
│ │социально-экономического развития региона (не │ │ │
│ │менее 5 статей) │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│1.3. │Функционирование информационного портала │ │1. Обеспечение прозрачности, │
│ │губернатора и правительства Белгородской области: │ │доступности информации о │
│ │- дизайн и верстка портала - 58,0 тыс. рублей │ 228,0│деятельности органов. │
│ │- проектирование и создание структуры портала, │ │государственной власти региона. │
│ │интеграция дизайна, создание базы данных - 59,5 │ │2. Ежедневное освещение на ленте │
│ │тыс. рублей │ │новостей проводимых в области │
│ │- наполнение портала информацией - 54,0 тыс. │ │мероприятий │
│ │рублей │ │ │
│ │- обучение администратора, консалтинговые услуги, │ │ │
│ │консультации по использованию администрируемых │ │ │
│ │модулей - 56,5 тыс. рублей │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│1.4. │Разработка и сопровождение интранет-продукта │ │Анализ и на этой основе повышение │
│ │"Административные регламенты": │ │эффективности деятельности органов │
│ │- разработка программы - 71,0 тыс.руб. │ 117,0│исполнительной власти Белгородской │
│ │- доработка подсистем учета деятельности - 20,0 │ │области и органов местного │
│ │тыс. рублей │ │самоуправления │
│ │- доработка подсистемы формирования отчета - 26,0 │ │ │
│ │тыс. рублей │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│ │Итого: │ 772,0│ │
├═════┴══════════════════════════════════════════════════┴═══════════┴═══════════════════════════════════┤
│ II. 2007 год 3000,0 тыс. рублей │
├═════┬══════════════════════════════════════════════════┬═══════════┬═══════════════════════════════════┤
│2.1. │Развитие Белгородской областной организации │ │1. Получение объективной научной │
│ │Общества "Знание" России и ее местных отделений в │ │независимой оценки по актуальным │
│ │муниципальных образованиях: │ │проблемам социально-экономического │
│ │- обеспечение проекта по информационному │ 150,0│развития области. │
│ │сопровождению реализации в Белгородской области │ │2. Формирование позитивного имиджа │
│ │национальных проектов, областных социально- │ │области на федеральном уровне. │
│ │экономических программ, культурно-просветительской│ │3. Вовлечение в обсуждение широких │
│ │работе с жителями области (система лекций, бесед, │ │групп населения области. │
│ │телевизионных и радиопередач, статей в печатных │ │4. Создание единого информационно- │
│ │СМИ) │ │культурного общественного центра. │
│ │- обеспечение реализации проекта экспертной оценки│ 58,0│5. Повышение профессионального и │
│ │общественно-политической обстановки в Белгородской│ │общекультурного уровня специалистов│
│ │области │ │органов местного самоуправления. │
│ │- обеспечение деятельности по проекту создания │ 35,0│6. Повышение эффективности │
│ │областного общественного информационно-ресурсного │ │воспитательной работы в молодежной │
│ │центра │ │среде │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.2. │Обеспечение деятельности Общественной палаты. │ │Обеспечение согласования │
│ │Белгородской области: │ │общественно значимых интересов │
│ │- изготовление удостоверений (100 шт. х 50 руб.) │ 5,0│граждан, общественных объединений, │
│ │- государственная регистрация, изготовление │ 8,0│органов власти в вопросах │
│ │печатей, штампов и бланков, приобретение расходных│ │реализации федеральной и │
│ │материалов │ │региональной государственной │
│ │- выпуск информационных изданий о деятельности │ 247,0│политики в Белгородской области │
│ │Общественной палаты (1 раз в месяц х 12 месяцев х │ │ │
│ │26 руб. (цена за единицу издания) х 500 экз.), │ │ │
│ │накладные расходы, связанные с выпуском изданий │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.3. │Создание и обеспечение деятельности Комиссии по │ │1. Создание благоприятного климата │
│ │профессиональной этике Белгородской области: │ │для профессиональной деятельности │
│ │- издание методических рекомендаций по │ 10,0│журналистов. │
│ │журналистской этике и проблемным темам │ │2. Снижение количества │
│ │- проведение конкурсов среди журналистов │ 75,0│внутрикорпоративных споров, │
│ │ │ │судебных процессов с участием │
│ │ │ │журналистов │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.4. │Повышение профессионализма журналистских кадров │ │Обеспечение средств массовой │
│ │области: │ │информации области профессиональ- │
│ │- профессиональная переподготовка специалистов │ 105,0│ными журналистскими кадрами │
│ │средств массовой информации Белгородской области -│ │ │
│ │5 человек х 21000 рублей (средняя стоимость │ │ │
│ │обучения) │ │ │
│ │- повышения квалификации специалистов средств │ 188,0│ │
│ │массовой информации Белгородской области │ │ │
│ │(семинары, тренинги, мастер-классы: 5 х 2500 │ │ │
│ │рублей (средняя стоимость обучения 1 человека) х │ │ │
│ │15 человек │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.5. │Программа работы с высшими должностными лицами │ │Развитие навыков личного │
│ │"Политический имидж": │ │взаимодействия со СМИ, участия в │
│ │проведение 3 семинаров (тренингов, практических │ 485,0│дискуссиях, проведения переговоров,│
│ │занятий, мастер-классов) │ │дебатов, публичных выступлений │
│ │затраты на 1 семинар: │ │ │
│ │- проезд в оба конца приглашенных специалистов - │ │ │
│ │10,0 тыс. рублей (2 человека) │ │ │
│ │- проживание в гостинице и питание - 80,0 тыс. │ │ │
│ │рублей (2 человека, 5 дней, 8000 рублей за 1 день)│ │ │
│ │- оплата труда приглашенных специалистов с │ │ │
│ │начислениями - 51,0 тыс. рублей (2 человека, 5 │ │ │
│ │дней, 4000 рублей за 1 день, 26,2% - налог) │ │ │
│ │- оплата за организацию семинара - 7,6 тыс. руб. │ │ │
│ │(с налогом на оплату труда, 2 человека, 3000 │ │ │
│ │рублей) │ │ │
│ │- аренда помещения и оргтехники - 10,0 тыс. рублей│ │ │
│ │- приобретение расходных материалов и канцтоваров │ │ │
│ │- 3,0 тыс. рублей │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.6. │Предоставление грантов губернатора Белгородской │ │Максимально полное информирование │
│ │области средствам массовой информации: │ │населения области о реализуемых │
│ │- проведение 2 конкурсов на соискание грантов │ 1200,0│областных и федеральных социально- │
│ │губернатора по 600 тыс. руб. по номинациям гранта │ │экономических программах │
│ │или местам конкурса (300 тыс. руб. для печатных │ │ │
│ │СМИ и 300 тыс. руб. - для электронных) │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.7. │Проведение научно-практических конференций по │ │1. Создание системы координации │
│ │тематическим планам: │ │деятельности общественных │
│ │проведение ежегодной научно-практической │ 160,0│организаций и территориальных │
│ │конференции │ │организаций самоуправления. │
│ │- расходы на аренду зала с мультимедийным │ │2. Создание системы агитационно- │
│ │оборудованием - 12,0 тыс. рублей │ │пропагандистской работы с │
│ │- оплата видеоконференцсвязи - 8,0 тыс. рублей │ │населением. │
│ │- организационные расходы - 12,0 тыс. рублей │ │3. Обеспечение представления в СМИ │
│ │- разработка методических материалов - 12,0 тыс. │ │области широкого спектра мнений │
│ │рублей │ │общественных объединений граждан │
│ │- тиражирование методических материалов - 10,0 │ │ │
│ │тыс. рублей │ │ │
│ │- оплата труда лекторов, оплата затрат │ │ │
│ │приглашенных специалистов │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.8. │Обеспечение функционирования информационно- │ │1. Обеспечение оперативной │
│ │аналитического портала "mirbelogorya.ru": │ │информацией пользователей сети │
│ │создание информационно-аналитического портала - │ 206,0│Интернет. │
│ │- дизайн и верстка портала - 60,0 тыс. рублей │ │2. Создание источника справочной и │
│ │- проектирование и создание структуры портала, │ │анонсной информации для СМИ │
│ │интеграция дизайна, создание базы данных - 50,0 │ │Белгородской области. │
│ │тыс. рублей │ │3. Создание системы непрерывного │
│ │- наполнение портала информацией - 35,5 тыс. │ │профессионального обучения │
│ │рублей │ │(дистанционного) специалистов │
│ │- оплата Интернет-трафика - 48,0 тыс. рублей (12 │ │органов местного самоуправления и │
│ │месяцев по 4000 рублей) │ │территориальных организаций │
│ │- обслуживание и техническое поддержание портала -│ │самоуправления. │
│ │12,5 тыс. рублей (2500 рублей х 5 месяцев) │ │4. Создание источника справочной │
│ │ │ │информации для посетителей │
│ │ │ │Интернета │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.9. │Сопровождение интранет-продукта "Административные │ │Анализ и на этой основе повышение │
│ │регламенты": │ │эффективности деятельности органов │
│ │- техническое обслуживание и сопровождение - 2200 │ 26,0│исполнительной власти Белгородской │
│ │рублей х 12 месяцев │ │области и органов местного │
│ │ │ │самоуправления │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│2.10.│Сопровождение интранет-продукта "Контроль медиа- │ │Максимально эффективное влияние на │
│ │пространства": │ │общественное мнение по всем │
│ │- техническое обслуживание и сопровождение - 3500 │ 42,0│направлениям деятельности │
│ │рублей х 12 месяцев │ │губернатора и правительства области│
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│ │Итого: │ 3000,0│ │
├═════┴══════════════════════════════════════════════════┴═══════════┴═══════════════════════════════════┤
│ III. 2008 год 3009,0 тыс. рублей │
├═════┬══════════════════════════════════════════════════┬═══════════┬═══════════════════════════════════┤
│3.1. │Развитие Белгородской областной организации │ │1. Получение объективной научной │
│ │Общества "Знание" России и ее местных отделений в │ │независимой оценки по актуальным │
│ │муниципальных образованиях: │ │проблемам социально-экономического │
│ │- обеспечение проекта по информационному │ 295,0│развития области. │
│ │сопровождению реализации в Белгородской области │ │2. Формирование позитивного имиджа │
│ │национальных проектов, областных социально- │ │области на федеральном уровне. │
│ │экономических программ, культурно-просветительской│ │3. Вовлечение в обсуждение широких │
│ │работе с жителями области (в сельских поселениях │ │групп населения области. │
│ │Белгородской области, через районные организации │ │4. Создание единого информационно- │
│ │Белгородской областной организации Общества │ │культурного общественного центра. │
│ │"Знание" России) │ │5. Повышение профессионального и │
│ │ │ │общекультурного уровня специалистов│
│ │ │ │органов местного самоуправления │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.2. │Обеспечение деятельности Общественной палаты │ │Обеспечение согласования │
│ │Белгородской области: │ │общественно значимых интересов │
│ │- приобретение расходных материалов - 7,0 тыс. │ 7,0│граждан, общественных объединений, │
│ │рублей │ │органов власти в вопросах │
│ │- выпуск информационных изданий о деятельности │ 253,0│реализации федеральной и │
│ │Общественной палаты (1 раз в месяц х 12 месяцев х │ │региональной государственной │
│ │32 руб. (цена за единицу издания) х 500 экз.), │ │политики в Белгородской области │
│ │накладные расходы, связанные с выпуском изданий │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.3. │Создание и обеспечение деятельности Комиссии по │ │1. Создание благоприятного климата │
│ │профессиональной этике Белгородской области: │ │для профессиональной деятельности │
│ │- издание методических рекомендаций по │ 10,0│журналистов. │
│ │журналистской этике и проблемным темам │ │2. Снижение количества внутрикор- │
│ │- проведение конкурсов среди журналистов │ 75,0│поративных споров, судебных │
│ │ │ │процессов с участием журналистов │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.4. │Повышение профессионализма журналистских кадров │ │Обеспечение средств массовой │
│ │области │ │информации области профессиональ- │
│ │- профессиональная переподготовка специалистов │ 105,0│ными журналистскими кадрами │
│ │средств массовой информации Белгородской области -│ │ │
│ │5 человек х 21000 рублей (средняя стоимость │ │ │
│ │обучения) │ │ │
│ │- повышения квалификации специалистов средств │ 188,0│ │
│ │массовой информации Белгородской области │ │ │
│ │(семинары, тренинги, мастер-классы: 5 х 2500 │ │ │
│ │рублей (средняя стоимость обучения 1 человека) х │ │ │
│ │15 человек │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.5. │Программа работы с высшими должностными лицами │ │Развитие навыков личного │
│ │"Политический имидж": │ │взаимодействия со СМИ, участия в │
│ │- проведение 3 семинаров (тренингов, практических │ │дискуссиях, проведения переговоров,│
│ │занятий, мастер-классов) │ 533,0│дебатов, публичных выступлений │
│ │затраты на 1 семинар из расчета 2007 года с учетом│ │ │
│ │10 процентной инфляции 161600 рублей х 1,1 х 3 - │ │ │
│ │533,0 тыс. рублей │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.6. │Предоставление грантов губернатора Белгородской │ │Максимально полное информирование │
│ │области средствам массовой информации: │ │населения области о реализуемых │
│ │- проведение 2 конкурсов на соискание грантов │ 1200,0│областных и федеральных социально- │
│ │губернатора по 600 тыс. руб. по номинациям гранта │ │экономических программах │
│ │или местам конкурса (300 тыс. руб. для печатных │ │ │
│ │СМИ и 300 тыс. руб. - для электронных) │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.7. │Проведение научно-практических конференций по │ │1. Создание системы координации │
│ │тематическим планам: │ │деятельности общественных │
│ │- проведение ежегодной научно-практической │ 175,0│организаций и территориальных │
│ │конференции (расходы на аренду, оплата │ │организаций самоуправления. │
│ │видеоконференцсвязи, организационные расходы, │ │2. Создание системы агитационно- │
│ │разработка и тиражирование методических │ │пропагандистской работы с │
│ │материалов, оплата труда лекторов, оплата затрат │ │населением. │
│ │приглашенных специалистов) │ │3. Обеспечение представления в СМИ │
│ │ │ │области широкого спектра мнений │
│ │ │ │общественных объединений граждан │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.8. │Обеспечение функционирования информационно- │ │1. Обеспечение оперативной │
│ │аналитического портала "mirbelogorya.ru": │ │информацией пользователей сети │
│ │- оплата Интернет-трафика - 48,0 тыс. рублей (12 │ 84,0│Интернет. │
│ │месяцев х 4000 рублей) │ │2. Создание источника справочной и │
│ │- обслуживание и техническое поддержание портала -│ │анонсной информации для СМИ │
│ │ 3000 рублей х 12 месяцев - 36,0 тыс. рублей │ │Белгородской области. │
│ │ │ │3. Создание системы непрерывного │
│ │ │ │профессионального обучения │
│ │ │ │(дистанционного) специалистов │
│ │ │ │органов местного самоуправления и │
│ │ │ │территориальных организаций │
│ │ │ │самоуправления. │
│ │ │ │4. Создание источника справочной │
│ │ │ │информации для посетителей сети │
│ │ │ │Интернет │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.9. │Сопровождение интранет-продукта "Административные │ │Анализ и на этой основе повышение │
│ │регламенты": │ │эффективности деятельности органов │
│ │- техническое сопровождение - 2200 рублей х 12 │ 42,0│исполнительной власти Белгородской │
│ │месяцев │ │области и органов местного │
│ │- обновление базы данных программы - 15,0 тыс. │ │самоуправления │
│ │рублей │ │ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│3.10.│Сопровождение интранет-продукта "Контроль медиа- │ │Максимально эффективное влияние на │
│ │пространства": │ │общественное мнение по всем │
│ │- техническое сопровождение - 3500 рублей х 12 │ 42,0│направлениям деятельности │
│ │месяцев │ │губернатора и правительства области│
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│ │Итого: │ 3009,0│ │
├═════┼══════════════════════════════════════════════════┼═══════════┼═══════════════════════════════════┤
│ │Итого: │ 6781,0│ │
└═════┴══════════════════════════════════════════════════┴═══════════┴═══════════════════════════════════…