Целевой прогноз выработки на одного работника, обеспечивающий рост производительности труда в 1,5 раза в сопоставимых ценах в 2017 году относительно уровня 2011 года
Вид экономической деятельности | Выработка в расчете на одного занятого, млн. руб. | ||||
2013 год (оценка) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | |
Сельское хозяйство | 1,70 | 1,89 | 2,05 | 2,21 | 2,61 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,21 | 1,26 |
Добыча полезных ископаемых | 4,66 | 4,99 | 5,89 | 6,69 | 7,82 |
Обрабатывающие производства | 3,15 | 3,43 | 3,76 | 4,19 | 4,90 |
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 4,69 | 5,10 | 5,58 | 6,23 | 7,28 |
производство машин и оборудования | 1,08 | 1,18 | 1,29 | 1,44 | 1,68 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,66 | 2,87 | 3,02 | 3,25 | 3,91 |
Строительство | 1,93 | 1,89 | 1,93 | 2,08 | 2,34 |
Оптовая и розничная торговля | 1,56 | 1,77 | 1,99 | 2,24 | 2,59 |
Гостиницы и рестораны | 0,66 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 1,17 |
Транспорт и связь | 1,50 | 1,71 | 1,95 | 2,25 | 2,64 |
в том числе: | |||||
транспорт | 1,50 | 1,71 | 1,95 | 2,26 | 2,64 |
связь | 1,48 | 1,69 | 1,93 | 2,23 | 2,61 |
Финансовая деятельность | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Операции с недвижимым имуществом | 1,19 | 1,42 | 1,69 | 2,03 | 2,40 |
Госуправление | 0,98 | 1,14 | 1,32 | 1,55 | 1,79 |
Образование | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,66 |
Здравоохранение | 0,59 | 0,68 | 0,79 | 0,92 | 1,08 |
Прочие коммунальные, социальные услуги | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 0,76 |
Всего по видам деятельности | 1,73 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 |
в том числе малые предприятия | 1,20 | 1,34 | 1,41 | 1,63 | 1,85 |
3.5. В строке "Пользователи результатом проекта" указывается круг потребителей (область применения) результата проекта.
4. Ограничения проекта
В разделе "Бюджет проекта" указывается общая сумма, которую предполагается затратить на проект, с учетом разбивки по источникам финансирования в соответствии с предложенными полями.
В разделе "Сроки реализации проекта" обозначаются предполагаемые даты начала и окончания выполнения работ в рамках проекта.
5. Критерии оценки и характеристика проекта
Раздел "Критерии успешности проекта" содержит перечень критериев и соответствующих показателей, по которым планируется оценивать успешность реализации проекта по факту его завершения. Значения данных критериев устанавливаются на этапе подготовки паспорта проекта.
В строке "Отклонение по бюджету (п. 4)" необходимо указать максимальное значение допускаемого отклонения от "базового" ограничения бюджета (пункт 4 паспорта проекта). Необходимо ориентироваться на значение, не превышающее 3 - 5% от общего бюджета проекта.
В строке "Отклонение по срокам (п. 4)" необходимо указать максимальное значение допускаемого отклонения по отношению к срокам реализации проекта (пункт 4 паспорта проекта). Необходимо ориентироваться на временной период, не превышающий 3 - 5% от общей длительности проекта.
Строки "Достижение результата проекта (п. 3.3)" и "Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4)" отражают весовую долю достижения указанных параметров в общей оценке успешности проекта.
Раздел "Характеристика проекта" содержит данные о территории реализации проекта, об уровне сложности (в соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 22 июня 2012 года N 408-р "Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов") и типе проекта (в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 12 января 2011 года N 2 "О формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проекта"). При этом тип проекта должен соотноситься с его целями и результатом.