Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия

Участник программы

Показатели непосредственного результата

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

наименование показателя непосредственного результата

ед. изм.

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

1.1.1.1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта

1.1.1.1.1

Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

МКУ "УТЗ"

выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

33220,737

0,000

0,000

произведенная предоплата за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

5389,740

0,000

0,000

выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

1

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

2902,168

0,000

произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

613,317

0,000

0,000

выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

1

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

1431,071

0,000

произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5)

ед.

2

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

2411,838

0,000

0,000

выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

2

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

425,619

0,000

оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

69,150

0,000

0,000

оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

1

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

113,349

0,000

разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 (невыполнение показателя за 2016 год)

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

3480,000

0,000

0,000

приобретенное оборудование для плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

1

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

2456,800

0,000

введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5

ед.

-

1

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

58059,736

0,000

(п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

41704,782

65388,743

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

3480,000

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.1.1.2

Строительство спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

МКУ "УТЗ"

выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости)

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

2306,506

0,000

0,000

произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

246,804

0,000

0,000

выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

575,875

0,000

произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

2575,840

0,000

0,000

выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

454,560

0,000

произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

705,431

0,000

0,000

выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

124,488

0,000

произведенная предоплата за подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

866,427

0,000

0,000

выполненное подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

560,691

0,000

выполненные работы по строительству спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

28284,386

0,000

введенная в эксплуатацию спортивная база "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

-

-

1

бюджет города Перми

0,000

0,000

35410,642

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605, от 25.12.2017

N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

6701,008

30000,000

35410,642

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.1.1.3

Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка

МКУ "ГСКК"

разработанная проектно-сметная документация на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

1246,283

0,000

0,000

количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

0,000

18797,701

0,000

(п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1246,283

18797,701

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

49652,073

114186,444

35410,642

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

3480,000

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.1.2

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

1.1.1.2.1

Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем

МКУ "ГСКК"

количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию

ед.

5

6

6

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

13388,650

16404,800

16404,800

количество выполненных работ по устройству ограждения на территории Экстрим-парка

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

4113,756

0,000

0,000

количество обустроенных объектов на территории Экстрим-парка

ед.

-

4

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

0,000

13102,299

0,000

(п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

17502,406

29507,099

16404,800

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.1.2.2

Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество объектов, на которых проведены ремонтные работы

ед.

23

5

4

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

37438,558

42117,400

42117,400

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

405,732

0,000

0,000

МКУ "ГСКК"

количество отремонтированных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем

ед.

1

-

-

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

1199,730

0,000

0,000

(п. 1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

38638,288

42117,400

42117,400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

405,732

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

56140,694

71624,499

58522,200

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

405,732

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)

105792,767

185810,943

93932,842

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)

3885,732

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.2

Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта

1.1.2.1

Оказание услуг спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях

1.1.2.1.1

Субсидии по предоставлению услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения

КФКС

количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях

ед.

3332

5275

5275

бюджет города Перми

5698,396

8936,600

8936,600

(п. 1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

5698,396

8936,600

8936,600

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.2.1.2

Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований по баскетболу

КФКС

количество всероссийских спортивных соревнований по баскетболу в текущем сезоне на территории города Перми

ед.

11

11

11

бюджет города Перми

39705,000

20000,000

20000,000

(п. 1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

39705,000

20000,000

20000,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

1.1.2.1.3

Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на территории города Перми

КФКС

количество всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги в текущем сезоне на территории города Перми

ед.

15

15

15

бюджет города Перми

9957,900

9957,900

9957,900

(п. 1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.04.2017 N 292)

Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

9957,900

9957,900

9957,900

1.1.2.1.4

Финансирование расходов Фонда Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА"

КФКС

количество получателей субсидии

ед.

1

0

0

бюджет города Перми

20295,000

0,000

0,000

(п. 1.1.2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

20295,000

0,000

0,000

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

75656,296

38894,500

38894,500

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

75656,296

38894,500

38894,500

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.3

Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности

1.1.3.1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

1.1.3.1.1

Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ

чел./чел./час

16654/

6904930

17112/

7089348

17112/

7089348

бюджет города Перми

480496,564

481971,500

481971,500

количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

чел.

661

624

624

бюджет города Перми

44027,445

43003,000

43003,000

муниципальные учреждения, подведомственные ДО

количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

чел.

16

16

16

бюджет города Перми

1026,200

1026,200

1026,200

(п. 1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

525550,209

526000,700

526000,700

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 781)

1.1.3.1.2

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (далее - ФОТ)

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ

ед.

25

25

25

бюджет города Перми

17735,200

26602,800

26602,800

муниципальные учреждения, подведомственные ДО

количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ

ед.

3

3

3

бюджет города Перми

47,200

70,800

70,800

Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

17782,400

26673,600

26673,600

1.1.3.1.3

Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта

ед.

26

25

25

бюджет города Перми

29927,475

27518,400

27518,400

(п. 1.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

29927,475

27518,400

27518,400

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.3.1.4

Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе задолженность за 2015-2016 годы)

ед.

13

13

13

бюджет города Перми

1378,826

760,200

760,200

(п. 1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.11.2017 N 1041)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1378,826

760,200

760,200

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 781)

1.1.3.1.5

Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми

МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми

количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

5762,694

3337,900

3341,100

(п. 1.1.3.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.11.2017 N 1041)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

5762,694

3337,900

3341,100

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.11.2017 N 1041)

1.1.3.1.6

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество педагогических работников организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки

чел.

267

268

268

бюджет города Перми

10029,394

10760,300

10760,300

(п. 1.1.3.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

10029,394

10760,300

10760,300

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.3.1.7

Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях

ед.

2

-

-

бюджет города Перми

5224,988

0,000

0,000

(п. 1.1.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 781)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

5224,988

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 781)

1.1.3.1.8

Расходы в области физической культуры и спорта

КФКС

количество земельных участков, по которым осуществляется оплата земельного налога

ед.

1

0

0

бюджет города Перми

0,050

0,0000

0,000

разработанный интерактивный программный продукт (карта) "Спортивная инфраструктура города Перми"

ед.

1

0

0

бюджет города Перми

299,934

0,0000

0,000

(п. 1.1.3.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

299,984

0,0000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2017 N 605)

1.1.3.1.9

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

количество обучающихся, награждаемых знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" с выплатой единовременной премии

чел.

63

-

-

бюджет Пермского края

315,000

0,000

0,000

(п. 1.1.3.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края

315,000

0,000

0,000

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

595955,970

595051,100

595054,300

бюджет Пермского края

315,000

0,000

0,000

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1183)

1.1.3.2

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан