N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м(3) | 276,24 | 338,2 | 299,83 | 291,06 | 282,80 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м(3) | 1,87 | 1,5 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м(3) | 274,37 | 336,7 | 299,05 | 290,28 | 282,02 |
4. | Объем потерь | тыс. м(3) | 98,14 | 140,4 | 100,99 | 92,22 | 83,96 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 35,77 | 41,7 | 33,77 | 31,77 | 29,77 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м(3) | 176,23 | 196,3 | 198,06 | 198,06 | 198,06 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м(3) | 171,53 | 182,7 | 190,99 | 190,99 | 190,99 |
6.1.1. | населению | тыс. м(3) | 119,64 | 117,6 | 118,55 | 118,55 | 118,55 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 13,34 | 17,0 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м(3) | 38,55 | 48,1 | 54,61 | 54,61 | 54,61 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м(3) | 4,7 | 13,6 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 17312,4 | 27208,29 | 18727,39 | 19325,26 | 20360,2 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 1627,5 | 1665,0 | - | - | - |
";
1.1. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 108,17 | 103,19 | 104,2 |
";
1.2. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: