N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 173,714 | 165,794 | 164,755 | 162,857 | 161,032 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 173,714 | 165,794 | 164,755 | 162,857 | 161,032 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 23,451 | 22,46 | 22,242 | 20,357 | 18,519 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 150,263 | 143,214 | 142,513 | 142,50 | 142,513 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 144,14 | 136,014 | 136,367 | 136,367 | 136,367 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 121,38 | 119,05 | 118,144 | 118,144 | 118,144 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 19,195 | 13,061 | 14,420 | 14,420 | 14,420 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,565 | 3,903 | 3,803 | 3,803 | 3,803 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 6,123 | 7,2 | 6,146 | 6,133 | 6,146 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 11803,62 | 12066,42 | 11495,6 | 12252,67 | 12630,0 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 681,02 | 888 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 97,4 | 106,6 | 104,8 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: