N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м(3) | 741,10 | 899,251 | 690,316 | 678,877 | 654,571 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м(3) | 20,27 | 8,922 | 17,3293 | 18,140 | 17,329 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м(3) | 720,828 | 890,329 | 672,987 | 660,737 | 637,242 |
4. | Объем потерь | тыс. м(3) | 206,81 | 364,791 | 193,08 | 176,351 | 157,335 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 28,7 | 40,97 | 28,69 | 26,69 | 24,69 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м(3) | 514,016 | 525,538 | 479,907 | 484,386 | 479,907 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м(3) | 495,651 | 457,096 | 452,094 | 461,539 | 452,094 |
6.1.1. | населению | тыс. м(3) | 327,56 | 325,054 | 329,784 | 344,770 | 329,784 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 110,12 | 74,62 | 75,712 | 66,261 | 75,712 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м(3) | 57,96 | 57,422 | 46,598 | 50,508 | 46,598 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м(3) | 18,37 | 68,442 | 27,813 | 22,847 | 27,813 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 29008,9 | 31726,1 | 28038,68 | 29453,72 | 30704,89 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 463,74 | 399,03 | - | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 96,7 | 105,05 | 104,5 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: