ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
(в редакции Постановления администрации г. Красноярска от 25.09.2017 N 614)
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) по годам | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) по годам | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | ||||||
2 | Показатель объема услуги (работы): количество посещений, единица | ||||||
3 | Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие" | 1562040 | 1630575 | 1630575 | 157300,12 | 136595,49 | 136595,49 |
4 | Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек | 5499,40 | 9275,00 | 9275,00 | |||
5 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 145503,72 | 127320,49 | 127320,49 | |||
6 | Мероприятие 1.6. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев | 6297,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | ||||||
8 | Показатель объема услуги (работы): число посетителей, человек | ||||||
9 | Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие" | 139600 | 142535 | 142535 | 28020,38 | 20016,51 | 20016,51 |
10 | Мероприятие 1.2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
11 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 27204,38 | 19916,51 | 19916,51 | |||
12 | Мероприятие 1.6. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев | 716,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13 | Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений | ||||||
14 | Показатель объема услуги (работы): число посетителей, человек | ||||||
15 | Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие" | 768000 | 798000 | 798000 | 171122,64 | 162217,02 | 162217,02 |
16 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 171122,64 | 162217,02 | 162217,02 | |||
17 | Показ кинофильмов | ||||||
18 | Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек | ||||||
19 | Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" | 164900 | 167000 | 167000 | 19804,71 | 16139,82 | 16139,82 |
20 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 19804,71 | 16139,82 | 16139,82 | |||
21 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | ||||||
22 | 1. Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек | ||||||
23 | Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" | 147300 | 151300 | 151300 | 71662,16 | 65956,65 | 65956,65 |
24 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 69787,97 | 64082,46 | 64082,46 | |||
25 | Мероприятие 2.5. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами | 1874,19 | 1874,19 | 1874,19 | |||
26 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||||
27 | Показатель объема услуги (работы): число участников, человек | ||||||
28 | Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" | 8170 | 8170 | 8170 | 141443,27 | 125273,43 | 125273,43 |
29 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 141443,27 | 125273,43 | 125273,43 | |||
30 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||
31 | 1. Показатель объема услуги (работы): количество участников мероприятий, человек. | ||||||
32 | Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие" | 795000 | 800000 | 800000 | 4932,38 | 4932,38 | 4932,38 |
33 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 4932,38 | 4932,38 | 4932,38 | |||
34 | Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" | 26029,00 | 21709,10 | 22809,10 | |||
35 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов | 25229,00 | 20909,10 | 22009,10 | |||
36 | Мероприятие 2.3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||
37 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2000 | 2338 | 2000 | 123,30 | 1223,30 | 123,30 |
38 | Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей в городе Красноярске | 123,30 | 1223,30 | 123,30 | |||
39 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||
40 | Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-час | ||||||
41 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 412148,11 | 412148,11 | 412148,11 | 207536,64 | 176537,00 | 176537,00 |
42 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 207536,64 | 176537,00 | 176537,00 | |||
43 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | ||||||
44 | Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-час | ||||||
45 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 267006,43 | 267006,43 | 267006,43 | 111802,52 | 111802,52 | 111802,52 |
46 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 111802,52 | 111802,52 | 111802,52 | |||