ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
(в редакции Постановления администрации г. Красноярска от 25.09.2017 N 617)
Тыс. руб.
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации) | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы) | Количество мероприятий (штука) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 299 | 299 | 299 | 21100,37 | 22067,48 | 22067,48 |
4 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 299 | 299 | 299 | 13585,12 | 11228,27 | 11228,27 |
5 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 7515,25 | 10839,21 | 10839,21 | |||
6 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | |||||
7 | Показатель объема услуги (работы) | Количество мероприятий (штука) | |||||
8 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 193 | 194 | 194 | 38285,66 | 40170,40 | 40170,40 |
9 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 193 | 194 | 194 | 24331,43 | 24331,42 | 24331,42 |
10 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 13569,23 | 15453,98 | 15453,98 | |||
11 | Мероприятие 1.5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |||
12 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Участие в организации официальных спортивных мероприятий (международных) | |||||
13 | Показатель объема услуги (работы) | Количество мероприятий (штука) | |||||
14 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2 | 2 | 2 | 4633,03 | 4633,03 | 4633,03 |
15 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |
16 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1883,03 | 1883,03 | 1883,03 | |||
17 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||
18 | Показатель объема услуги (работы) | Количество занятий (штука) | |||||
19 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 47498 | 50462 | 50462 | 69828,61 | 69799,40 | 69884,40 |
20 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 47498 | 50462 | 50462 | 69828,61 | 69799,40 | 69884,40 |
21 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 21124 | 21124 | 21124 | 6092,56 | 5935,78 | 5935,78 |
22 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 21124 | 21124 | 21124 | 6092,56 | 5935,78 | 5935,78 |
23 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
24 | Показатель объема услуги (работы) | Количество человеко-часов (человеко-час) | |||||
25 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 5811624 | 4943340 | 4922280 | 28664,31 | 25995,39 | 26057,32 |
26 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 5811624 | 4943340 | 4922280 | 28664,31 | 25995,39 | 26057,32 |
27 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | |||||
28 | Показатель объема услуги (работы) | Количество человеко-часов (человеко-час) | |||||
29 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 2925300 | 3130079 | 3209776 | 286636,98 | 282779,84 | 283284,37 |
30 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2925300 | 3130079 | 3209776 | 286636,98 | 282779,84 | 283284,37 |
31 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта) | |||||
32 | Показатель объема услуги (работы) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | |||||
33 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 565 | 589 | 555 | 63681,14 | 62850,09 | 62318,55 |
34 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 565 | 589 | 555 | 63681,14 | 62850,09 | 62318,55 |
35 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта) | |||||
36 | Показатель объема услуги (работы) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | |||||
37 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 22 | 22 | 22 | 1360,29 | 1360,29 | 1360,29 |
38 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 22 | 22 | 22 | 1360,29 | 1360,29 | 1360,29 |
39 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 3757 | 3749 | 3775 | 287761,09 | 273715,08 | 273691,00 |
40 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 3757 | 3749 | 3775 | 287761,09 | 273715,08 | 273691,00 |
41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация отдыха детей и молодежи | |||||
42 | Показатель объема услуги (работы) | Число человеко-дней пребывания (человеко-день) | |||||
43 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 57643 | 58943 | 58943 | 45489,12 | 42792,02 | 42792,02 |
44 | Мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании | 17953 | 20030 | 20030 | 9953,36 | 9953,36 | 9953,36 |
45 | Мероприятие 2.5. Организация отдыха детей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования края в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | 39690 | 38913 | 38913 | 31498,74 | 28084,09 | 28084,09 |
46 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 4037,02 | 4754,57 | 4754,57 | |||
47 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | |||||
48 | Показатель объема услуги (работы) | Количество мероприятий (штука) | |||||
49 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 144 | 144 | 144 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 |
50 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 144 | 144 | 144 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
51 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 551,70 | 551,70 | 551,70 | |||
52 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | |||||
53 | Показатель объема услуги (работы) | Количество мероприятий (штука) | |||||
54 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 4 | 4 | 4 | 1948,30 | 1948,30 | 1948,30 |
55 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 4 | 4 | 4 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
56 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1448,30 | 1448,30 | 1448,30 | |||
57 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение доступа к объектам спорта | |||||
58 | Показатель объема услуги (работы) | Количество человеко-часов (человеко-час) | |||||
59 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 1362708 | 1401218 | 1401218 | 90711,47 | 82927,20 | 82842,20 |
60 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1362708 | 1401218 | 1401218 | 90196,47 | 82327,20 | 82627,20 |
61 | Мероприятие 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | 515,00 | 600,00 | 215,00 | |||
62 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 2696076 | 2696076 | 2696076 | 74228,40 | 67179,71 | 67168,87 |
63 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2696076 | 2696076 | 2696076 | 73006,29 | 66395,70 | 67790,75 |
64 | Мероприятие 2.4. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | 1222,11 | 784,01 | 378,12 | |||
65 | Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание туристско-информационных услуг | |||||
66 | Показатель объема услуги (работы) | Количество посещений (единица) | |||||
67 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 15010 | 15010 | 15010 | 525,21 | 525,21 | 525,21 |
68 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 15010 | 15010 | 15010 | 525,21 | 525,21 | 525,21 |