ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года N 411
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
Правительство Новгородской области постановляет:
1. Внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением Администрации области от 26.02.2013 N 95:
1.1. Изложить в подпункте 2 пункта 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" таблицу в редакции:
"(тыс. человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
3,4630 | 3,3230 | 3,2184 | 3,0385 | 2,9830 | 2,9830 | 2,9830 |
";
1.2. Изложить раздел VI "Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты" в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Губернатора Новгородской области -
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области
В.П.ВАРФОЛОМЕЕВ
Приложение
к постановлению
Правительства Новгородской области
от 23.11.2016 N 411
VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: | Новгородская область |
Категория работников: | работники учреждений культуры |
N п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников) | - | 160 | 164 | 171 | 173 | 171 | 170 | - | - |
2. | Число получателей услуг (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.) | - | 3911,3 | 3776,9 | 3602,5 | 3557,0 | 3557,0 | 3557,0 | - | - |
3.1. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.) | 3463,0 | 3323,3 | 3218,4 | 3038,5 | 2983,0 | 2983,0 | 2983,0 | - | - |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе | |||||||||
6. | По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%) | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100 | - | - |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%) | - | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | - | - |
8. | По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%) | - | 68,0 | 73,6 | 80,2 | 80,2 | 100 | 100 | - | - |
8.1. | По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%) | 49,2 | 59,4 | 65,4 | 70,5 | 70,8 | 88,3 | 88,3 | - | - |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности) (руб.) | 21297,4 | 23243,6 | 25220,2 | 23478,3 | 24675,0 | 25934,0 | 27334,0 | - | - |
10. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 109,1 | 108,5 | 93,1 | 105,1 | 105,1 | 105,4 | - | - |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.) | - | 15812,7 | 18569,1 | 18835,7 | 19789,4 | 25934,0 | 27334,0 | - | - |
11.1. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.) | 10473,2 | 13797,8 | 16493,3 | 16541,2 | 17469,9 | 22899,7 | 24135,9 | - | - |
12. | Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | - | 117,4 | 101,4 | 105,1 | 131,0 | 105,4 | - | - |
12.1. | Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 131,7 | 119,5 | 100,3 | 105,6 | 131,1 | 105,4 | - | - |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | 11,8 | 10,9 | 12,1 | 11,6 | 8,9 | 8,4 | - | - |
13.1. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 9,3 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 6,2 | 5,9 | - | - |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | - | 966,3 | 1095,8 | 1060,2 | 1099,8 | 1441,3 | 1519,1 | 3255,7 | 6216,1 |
15.1. | Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | 566,7 | 716,4 | 829,4 | 785,3 | 814,2 | 1067,3 | 1124,9 | 2428,8 | 4621,0 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе | - | - | 129,5 | 93,9 | 133,5 | 475,0 | 552,8 | 356,8 | 1384,5 |
16.1. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.), в том числе | - | 149,8 | 112,9 | 68,8 | 97,8 | 350,8 | 408,5 | 279,6 | 1038,9 |
17. | Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них | - | - | 123,7 | 79,9 | 119,5 | 461,0 | 538,8 | 323,0 | 1322,7 |
17.1. | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них | - | - | 108,7 | 72,9 | 97,8 | 350,7 | 408,3 | 279,3 | 1038,4 |
18. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе | - | 7,5 | 7,9 | 6,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15,8 | 18,8 |
19. | От реструктуризации сети (млн. руб.) | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
20. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.) | - | 1,4 | 4,8 | 5,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 12,0 | 14,8 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | - | 6,0 | 2,7 | 0,2 | - | - | - | 2,9 | 2,9 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | - | 114,1 | 5,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 33,8 | 61,8 |
22.1. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | - | 66,3 | 4,2 | 4,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23) | - | - | 129,5 | 93,9 | 133,5 | 475,0 | 552,8 | 356,8 | 1384,5 |
24.1. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) (стр. 17.1 + 22.1 + 23.1) | - | - | 112,9 | 68,8 | 97,8 | 350,8 | 408,5 | 279,6 | 1038,9 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр. 18/24 x 100%) | - | - | 6,1 | 6,8 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | - | - |
25.1. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр. 18.1/24.1 x 100%) | - | - | 7,0 | 9,3 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | - | - |
