(в редакции Приказа Департамента транспорта Ярославской области от 17.08.2016 N ПНПХ.17-002/16)
N | Наименование задачи, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год (2016 год) | первый год планового периода (2017 год) | второй год планового периода (2018 год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | тыс. рублей | всего | 2912300,784 | 2245853,00 | 2445853,00 |
областные средства | 2912300,784 | 2245853,00 | 2445853,00 | |||
федеральные средства | - | - | - | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводятся работы по их содержанию | км | 6339,095 | 6339,095 | 6339,095 | |
1.1.2 | Протяженность мостов, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог. м | 269,92 | 104,66 | - | |
1.1.3 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км | 2,008 | 27,110 | 45,00 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 2212355,167 | 1497000,00 | 1597000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 141431,019 | - | - | ||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс. рублей | 25000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс. рублей | 674945,617 | 738853,00 | 838853,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 208190,200 | - | - | ||
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них | тыс. рублей | областные средства | 28679,000 | 33000,00 | 33000,00 |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | штук | 20 | 10 | 23 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс. рублей | 25679,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 704,701 | - | - | ||
2.2.2 | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | тыс. рублей | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | областные средства | 193097,00 | 146000,00 | 146000,00 |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 100 | 100 | 80 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс. рублей | 84980,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 632,567 | - | - | ||
3.2.2 | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | тыс. рублей | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
3.2.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 97666,00 | 86000,00 | 86000,00 | |
3.2.4 | Проектно-изыскательские работы на реализацию планов транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства | тыс. рублей | 443,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
3.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 8,00 | - | - | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | областные средства | 98500,00 | 50000,00 | 50000,00 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | штук | 15 | 3 | 3 | |
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | штук | 9 | 5 | 5 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | 7000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 753,695 | - | - | ||
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | тыс. рублей | 91500,00 | 45000,00 | 45000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 22262,302 | - | - | ||
5 | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области | тыс. рублей | областные средства | 1100000,00 | 600000,00 | 600000,00 |
местные бюджеты <*> (софинансирование) | 101280,00 | 74964,00 | 74964,00 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения | км | 145,437 | 100,00 | 100,00 | |
5.1.2 | Протяженность отремонтированных дворовых территорий | км | 26,00 | - | - | |
5.2 | Мероприятие - предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | |
5.3 | Предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. рублей | 500000,00 | - | - | |
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 4433856,784 | 3149817,00 | 3349817,00 | |
областные средства | 4332576,784 | 3074853,00 | 3274853,00 | |||
в том числе кредиторская задолженность | 373974,484 | - | - | |||
федеральные средства | - | - | - | |||
местные бюджеты <*> | 101280,00 | 74964,00 | 74964,00 | |||
________________
<*> Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.