ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1998 ГОД
┌═════════════════════════════════┬══════════┬═════════┬═════════‰
│ │Уточненный│Исполнено│ Процент │
│ │ план на │ на │исполне- │
│ │ 1998 год │01.01.99 │ ния │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ ДОХОДЫ │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налоговые доходы - всего │ 550371 │ 580938 │ 105,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│1. Налоги на прибыль, прирост │ │ │ │
│ капитала │ 254996 │ 254315 │ 99,7 │
│в том числе: │ │ │ │
│Налог на прибыль предприятий │ 161333 │ 163464 │ 101,3 │
│Подоходный налог с физических лиц│ 93663 │ 90851 │ 97,0 │
│Прочие налоги на прибыль │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│2. Налоги на товары и услуги, │ │ │ │
│лицензионные и регистрац. сборы │ 120584 │ 139914 │ 116,0 │
│в том числе: │ │ │ │
│Налог на добавленную стоимость │ 52658 │ 68633 │ 130,3 │
│Акцизы │ 56384 │ 61428 │ 108,9 │
│Лицензионные и регистрац. сборы │ 11542 │ 9853 │ 85,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│3. Налог на совокупный доход │ 3921 │ 2655 │ 67,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│4. Налог на имущество │ 55983 │ 59299 │ 105,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│5. Платежи за использование │ │ │ │
│ природных ресурсов │ 13766 │ 17948 │ 130,4 │
│в том числе: │ │ │ │
│Платежи за пользование недрами │ 1046 │ 425 │ 40,6 │
│Платежи за пользование водными │ │ │ │
│ ресурсами │ 420 │ 509 │ 121,2 │
│Земельный налог │ 12300 │ 17014 │ 138,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│6. Прочие налоги, сборы и пошлины│ 101121 │ 106807 │ 105,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│Государственная пошлина │ 3126 │ 3120 │ 99,8 │
│Налоги субъектов РФ │ 12709 │ 14316 │ 112,6 │
│Местные налоги и сборы │ 80472 │ 86784 │ 107,8 │
│Прочие налоговые платежи │ 4814 │ 2587 │ 53,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Неналоговые доходы - всего │ 20839 │ 10618 │ 51,0 │
│в том числе: │ │ │ │
│7. Доходы от государственной │ │ │ │
│собственности или деятельности │ 17430 │ 6223 │ 35,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│8. Доходы от продажи принадлежащ.│ │ │ │
│ государству имуществу │ 633 │ 1070 │ 169,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│9. Административные платежи │ 304 │ 291 │ 95,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│10. Штрафные санкции │ 746 │ 1174 │ 157,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│11. Прочие неналоговые доходы │ 1726 │ 1860 │ 107,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│12. Прочие безвозмездные │ │ │ │
│ перечисления │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Итого доходов: │ 571210 │ 591556 │ 103,6 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Муниципальный заем │ 15000 │ │ 0,0 │
│Привлеченные кредиты │ 42000 │ 39050 │ 93,0 │
│Дотация из областного бюджета │ 70000 │ 19900 │ 28,4 │
│Средства, полученные по взаимным │ │ │ │
│ расчетам │ 49069 │ 49069 │ 100,0 │
│Остатки на начало года │ 3635 │ 3635 │ 100,0 │
│Привлечение бюджет. ссуды области│ │ 5494 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Всего доходов │ 750914 │ 708704 │ 94,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ РАСХОДЫ │ │ │ │
│1. Государственное управление - │ │ │ │
│ всего: │ 31992 │ 25910 │ 81,0 │
│- функционирование системы │ │ │ │
│ законодательной власти │ 910 │ 497 │ 54,6 │
│государственной власти │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 384 │ 369 │ 96,1 │
│материальные затраты │ 526 │ 128 │ 24,3 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно - энергетич. ресурсов │ │ │ │
│- функционирование системы │ │ │ │
│ исполнительной власти │ 31008 │ 25364 │ 81,8 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 16364 │ 14944 │ 91,3 │
│материальные затраты │ 14644 │ 10420 │ 71,2 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно - энергетич. ресурсов │ 996 │ 677 │ 68,0 │
│- архивы │ 74 │ 49 │ 66,2 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 43 │ 38 │ 88,4 │
│материальные затраты │ 31 │ 11 │ 35,5 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│2. Правоохранительная │ │ │ │
│ деятельность и обеспечение │ │ │ │
│ безопасности - всего: │ 19750 │ 17050 │ 86,3 │
│- органы внутренних дел │ 19727 │ 17027 │ 86,3 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 8595 │ 6586 │ 76,6 │
│материальные затраты │ 11132 │ 10441 │ 93,8 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 825 │ 644 │ 78,1 │
│- органы прокуратуры │ 23 │ 23 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│3. Промышленность и строительная │ │ │ │
│ индустрия - всего: │ 187 │ │ 0,0 │
│- компенсация удорожания жилищ.- │ │ │ │
│ кооперативного строительства, │ │ │ │
│ начатого до 01.01.92 │ 87 │ │ 0,0 │
│- комитет по архитектуре и │ │ │ │
│ градостроительству │ 100 │ │ 0,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│4. Сельское хозяйство - всего: │ 2124 │ 852 │ 40,1 │
│- земельные ресурсы │ 1904 │ 632 │ 33,2 │
│- пр. мероприятия в области с/х │ 220 │ 220 │ 100,0 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 212 │ 212 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│5. Транспорт, дорожное хозяйство │ 50721 │ 49500 │ 97,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 10484 │ 1268 │ 12,1 │
│материальные затраты │ 40237 │ 48232 │ 119,9 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 15600 │ 16330 │ 104,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│6. Жилищно-коммунальное хоз-во │ 242467 │ 226772 │ 93,5 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 18903 │ 14742 │ 78,0 │
│материальные затраты │ 223564 │ 212030 │ 94,8 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 80007 │ 80007 │ 100,0 │
│за счет земельного налога │ 10300 │ 10300 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│7. Гражданская оборона │ 429 │ 244 │ 56,9 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ │ │ │
│материальные затраты │ 429 │ 244 │ 56,9 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│8. Образование │ 163068 │ 151783 │ 93,1 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 76800 │ 73002 │ 95,1 │
│материальные затраты │ 86268 │ 78781 │ 91,3 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 17404 │ 15024 │ 86,3 │
│денежная компенсация на детей, │ │ │ │
│ находящихся под опекой и │ │ │ │
│ попечительством │ 4180 │ 3883 │ 92,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│9. Культура и искусство │ 7120 │ 5891 │ 82,7 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 2285 │ 2215 │ 96,9 │
│материальные затраты │ 4835 │ 3676 │ 76,0 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 1012 │ 694 │ 68,6 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│10. Средства массовой информации │ 378 │ 277 │ 73,3 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│11. Здравоохранение │ 88125 │ 83984 │ 95,3 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 32587 │ 30332 │ 93,1 │
│материальные затраты │ 55538 │ 53652 │ 96,6 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 4794 │ 4788 │ 99,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│12. Физическая культура и спорт │ 1384 │ 1050 │ 75,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│13. Социальная политика - всего │ 30431 │ 26320 │ 86,5 │
│- учреждения соц. обеспечения │ 3500 │ 3068 │ 87,7 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 2738 │ 2309 │ 84,3 │
│материальные затраты │ 762 │ 759 │ 99,6 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ 56 │ 11 │ 19,6 │
│- социальная помощь │ 1190 │ 876 │ 73,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ │ │ │
│материальные затраты │ 1190 │ 876 │ 73,6 │
│из них оплата │ │ │ │
│топливно-энергетич. ресурсов │ │ │ │
│- пособие на детей │ 24662 │ 21398 │ 86,8 │
│- молодежная политика │ 1079 │ 978 │ 90,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 50 │ 46 │ 92,0 │
│материальные затраты │ 994 │ 932 │ 93,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│14. Фонд непредвиденных расходов │ │ │ │
│ администрации города │ 14 │ │ 0,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│15. Финансирование прочих │ │ │ │
│ расходов - всего: │ 96641 │ 90361 │ 93,5 │
│- возврат кредитов коммерческим │ │ │ │
│ банкам │ 68408 │ 65800 │ 96,2 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│16. Средства, переданные из │ │ │ │
│ вышестоящего бюджета │ 16083 │ 16083 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Итого расходов │ 750914 │ 696077 │ 92,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│17. Возврат бюджетной ссуды │ │ │ │
│ области │ │ 7494 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│18. Погашение ценных бумаг │ │ │ │
│ (векселя) │ │ 128 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│19. Остатки бюджетных средств на │ │ │ │
│ конец отчетного периода │ │ 5005 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Всего расходов │ 750914 │ 708704 │ 94,4 │
└═════════════════════════════════┴══════════┴═════════┴═════════…