ОТЧЕТ об исполнении бюджета города за 1999 год
┌═════════════════════════════════┬══════════┬═════════┬═════════‰
├═════════════════════════════════┤Уточненный│Исполнено│ Процент │
├═════════════════════════════════┤ план на │ на │исполне- │
├═════════════════════════════════┤ 1999 год │01.01.00 │ ния │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ ДОХОДЫ │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налоговые доходы - всего │ 642336 │ 729655 │ 113,6 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│1. Налоги на прибыль (доход), │ │ │ │
│ прирост капитала │ 270096 │ 337906 │ 125,1 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налог на прибыль (доход) │ │ │ │
│ предприятий │ 157993 │ 201385 │ 127,5 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Подоходный налог с физических лиц│ 112103 │ 136521 │ 121,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│2. Налоги на товары и услуги. │ │ │ │
│Лицензионные и регистрац. сборы │ 160320 │ 144616 │ 90,2 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налог на добавленную стоимость │ 68715 │ 59659 │ 86,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Акцизы │ 58138 │ 61758 │ 106,2 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Лицензионные и регистрац. сборы │ 767 │ 1981 │ 258,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налог с продаж │ 32700 │ 21218 │ 64,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│3. Налог на совокупный доход │ 29427 │ 15613 │ 53,1 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│4. Налог на имущество │ 60858 │ 63785 │ 104,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│5. Платежи за использование │ │ │ │
│ природных ресурсов │ 32552 │ 23099 │ 71,0 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Платежи за пользование недрами │ 500 │ 674 │ 134,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Платежи за пользование водными │ │ │ │
│ объектами │ 670 │ 646 │ 96,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Земельный налог │ 31382 │ 21779 │ 69,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│6. Прочие налоги, сборы и пошлины│ 89083 │ 144636 │ 162,4 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Государственная пошлина │ 4326 │ 3929 │ 90,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Налоги субъектов Российской │ │ │ │
│ Федерации │ 7970 │ 11129 │ 139,6 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Местные налоги и сборы │ 76692 │ 129526 │ 168,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Прочие налоговые платежи и сборы │ 95 │ 52 │ 54,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Неналоговые доходы - всего │ 13711 │ 14407 │ 105,1 │
│в том числе: │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│7. Доходы от имущества, │ │ │ │
│находящегося в государственной и │ │ │ │
│ муниципальной собственности или │ │ │ │
│ от деятельности │ 9323 │ 8707 │ 93,4 │
│в том числе - арендная плата за │ │ │ │
│ земли городов │ 3400 │ 3576 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│8. Административные платежи │ 290 │ 208 │ 71,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│9. Штрафные санкции │ 800 │ 1223 │ 152,9 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│10. Прочие неналоговые доходы │ 3298 │ 4269 │ 129,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Итого доходов: │ 656047 │ 744062 │ 113,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Получение кредитов │ 51400 │ 36900 │ 71,8 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Субвенция из областного бюджета │ 58481 │ 58481 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Остатки средств бюджета на │ │ │ │
│ начало года │ 5005 │ 5005 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Поступления от продажи имущества,│ │ │ │
│находящегося в государственной и │ │ │ │
│ муниципальной собственности │ 1117 │ 1355 │ 121,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Средства, полученные по взаимным │ │ │ │
│ расчетам │ 226 │ 226 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Получение бюджетной ссуды из │ │ │ │
│ областного бюджета │ │ 11321 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Всего доходов │ 772276 │ 857350 │ 111,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ Расходы │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│А. БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│1. Государственное управление │ │ │ │
│и местное самоуправление - всего │ 36738 │ 35913 │ 97,8 │
│- функционирование системы │ │ │ │
│законодательной госуд. власти │ 880 │ 762 │ 86,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 501 │ 500 │ 99,8 │
│материальные затраты │ 379 │ 262 │ 69,1 │
│- функционирование органов │ │ │ │
│ местного самоуправления │ 35772 │ 35089 │ 98,1 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 23245 │ 23074 │ 99,3 │
│материальные затраты │ 12527 │ 12015 │ 95,9 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 1266 │ 817 │ 64,5 │
│прочие расходы на общегосударст. │ │ │ │
│ управление (архивы) │ 86 │ 62 │ 72,1 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 47 │ 50 │ 106,4 │
│материальные затраты │ 39 │ 12 │ 30,8 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 16 │ 5 │ 31,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│2. Правоохранительная │ │ │ │
│ деятельность и обеспечение │ │ │ │
│ безопасности - всего: │ 27376 │ 27337 │ 99,9 │
│- органы внутренних дел │ 27351 │ 27317 │ 99,9 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 11253 │ 11244 │ 99,9 │
│материальные затраты │ 16098 │ 16073 │ 99,8 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 1987 │ 1980 │ 99,6 │
│- органы прокуратуры │ 25 │ 20 │ 80,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│3. Сельское хозяйство и │ │ │ │
│ рыболовство - всего: │ 1690 │ 1592 │ 94,2 │
│в том числе: │ │ │ │
│- земельные ресурсы │ 1547 │ 1450 │ 93,7 │
│- прочие мероприятия в обл. с/х │ 143 │ 142 │ 99,3 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 143 │ 142 │ 99,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│4. Транспорт, дорожное хозяйство │ │ │ │
│ - всего │ 42303 │ 55739 │ 131,8 │
│в том числе: │ │ │ │
│за счет субвенции из областного │ │ │ │
│бюджета на возмещение затрат по │ │ │ │
│бесплатному проезду детей до 16 │ │ │ │
│ лет в городском транспорте │ 20676 │ 20676 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│5. Жилищно-коммунальное хозяйство│ 146647 │ 184675 │ 125,9 │
│в том числе: │ │ │ │
│- за счет земельного налога │ 23000 │ 20232 │ 88,0 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 42800 │ 79715 │ 186,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│6. Предупреждение и ликвидация │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ и стихийных бедствий │ 445 │ 445 │ 100,0 │
│в том числе: │ │ │ │
│материальные затраты │ 445 │ 445 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│7. Образование │ 199229 │ 203626 │ 102,2 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 114905 │ 114810 │ 99,9 │
│материальные затраты │ 84324 │ 88816 │ 105,3 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 9395 │ 13717 │ 146,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│8. Культура, искусство и │ │ │ │
│ кинематография│ 8554 │ 8281 │ 96,8 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 3350 │ 3308 │ 98,7 │
│материальные затраты │ 5204 │ 4973 │ 95,6 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 1349 │ 1057 │ 78,4 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│9. Средства массовой информации │ 538 │ 538 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│10. Здравоохранение │ 111182 │ 116272 │ 104,6 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 55732 │ 55353 │ 99,3 │
│материальные затраты │ 55450 │ 60919 │ 109,9 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 4024 │ 6382 │ 158,6 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│11. Физическая культура и спорт │ 1335 │ 1325 │ 99,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│12. Социальная политика - всего │ 48142 │ 49809 │ 103,5 │
│- учреждение социального обеспеч.│ 3700 │ 3679 │ 99,4 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 3658 │ 3650 │ 99,8 │
│материальные затраты │ 42 │ 29 │ 69,0 │
│из них оплата топливно- │ │ │ │
│ энергетических ресурсов │ 40 │ 29 │ 72,5 │
│- социальная помощь │ 2067 │ 2052 │ 99,3 │
│- пособие на детей │ 40132 │ 41845 │ 104,3 │
│в том числе за счет субвенции из │ │ │ │
│ областного бюджета │ 37805 │ 37805 │ 100,0 │
│- молодежная политика │ 2109 │ 2099 │ 99,5 │
│в том числе: │ │ │ │
│фонд оплаты труда с начислениями │ 318 │ 318 │ 100,0 │
│материальные затраты │ 1791 │ 1781 │ 99,4 │
│- прочие расходы │ 134 │ 134 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│13. Резервный фонд │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│14. Прочие расходы - всего │ 82793 │ 82594 │ 93,5 │
│- возврат кредитов коммер. банкам│ 38002 │ 38002 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ - ИТОГО │ 706972 │ 768146 │ 108,7 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Б. БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│1. Промышленность, энергетика и │ │ │ │
│ строительство - всего │ 1812 │ 1798 │ 99,2 │
│- капитальное строительство │ 1710 │ 1710 │ 100,0 │
│- архитектура и градостроительст.│ 102 │ 88 │ 86,3 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│2. Транспорт, дорожное хозяйство │ │ │ │
│- приобретение подвижного состава│ 23743 │ 23743 │ 100,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│3. Жилищно-коммунальное хозяйство│ 33105 │ 37347 │ 112,8 │
│- жилищное строительство │ 8553 │ 8617 │ 100,7 │
│- коммунальное строительство │ 24552 │ 28730 │ 117,0 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│4. Образование │ 6644 │ 6644 │ 100,0 │
│капитальное строительство │ │ │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ - ИТОГО │ 65304 │ 69532 │ 106,5 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│ ИТОГО РАСХОДОВ │ 772276 │ 837678 │ 108,5 │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Возврат бюджетной ссуды области │ │ 11321 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Погашение ценных бумаг (векселя) │ │ 40 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Остатки бюджетных средств на │ │ │ │
│ конец отчетного периода │ │ 8311 │ │
├═════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┤
│Всего расходов │ 772276 │ 857350 │ 111,0 │
└═════════════════════════════════┴══════════┴═════════┴═════════…