2006 год (оценка) | 2007 год (прогноз) | рост 2007 года к 2006 году | ||||
тыс. рублей | % доходов | тыс. рублей | % доходов | тыс. рублей | % | |
Всего доходов | 13 514 991 | 100,0 | 16 699 539 | 100,0 | 3 184 548 | 123,6 |
в том числе: | ||||||
Налоговые доходы | 12 400 849 | 91,8 | 15 374 949 | 92,1 | 2 974 100 | 124,0 |
из них: | ||||||
налог на прибыль организаций | 3 787 932 | 28,0 | 5 253 040 | 31,5 | 1 465 108 | 138,7 |
налог на доходы физических лиц | 4 589 428 | 34,0 | 5 530 152 | 33,1 | 940 724 | 120,5 |
акцизы на спирт, вино, пиво, алкогольную продукцию | 743 210 | 5,5 | 976 075 | 5,9 | 232 865 | 131,3 |
акцизы на нефтепродукты | 1 148 781 | 8,5 | 1 158 014 | 6,9 | 9 233 | 100,8 |
налоги на совокупный доход | 486 185 | 3,6 | 601 214 | 3,6 | 115 019 | 123,7 |
налог на имущество организаций | 1 434 015 | 10,6 | 1 718 389 | 10,3 | 284 374 | 119,8 |
прочие налоговые доходы | 211 298 | 1,6 | 138 065 | 0,8 | -73 233 | 65,3 |
Неналоговые доходы | 1 114 142 | 8,2 | 1 324 590 | 7,9 | 210 448 | 118,9 |
Доходная база областного бюджета формируется за счет 66,3 процента всех доходов, собираемых в консолидированный бюджет области.
В результате изменения налогового и бюджетного законодательства потери консолидированного бюджета составят 137 млн. 452 тыс. рублей, в том числе областного бюджета - 134 млн. 332 тыс. рублей.
тыс. рублей
Консолиди- рованный бюджет | Областной бюджет | |
Выпадающие доходы бюджета в результате изменения бюджетного и налогового законодательства, всего | - 137 452 | - 134 332 |
Разрешение учета при расчете налоговой базы по налогу на прибыль расходов на НИОКР, в том числе не давших положительных результатов в течение одного года | - 12 250 | - 12 250 |
Уменьшение налогоплательщиками в полном размере налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму убытков, полученных ими в предшествующие годы | - 109 252 | - 109 252 |
Изменение существующего порядка уплаты акцизов на нефтепродукты | - 8 150 | - 8 150 |
Увеличение размеров социальных налоговых вычетов на обучение в образовательных учреждениях и лечение в медицинских учреждениях при расчете налоговой базы по налогу на доходы физических лиц с 38 до 50 тыс. рублей | - 7 800 | - 4 680 |
Принятие изменений налогового законодательства в части индексации специфических ставок акцизов частично компенсирует потери бюджета на 31 млн. 518 тыс. рублей.
Структура расходов областного бюджета представлена в таблице.
тыс. рублей
Ожидаемое исполнение за 2006 год | Доля расходов по отраслям в общих расходах, (%) | Проект областного бюджета на 2007 год | Доля расходов по отраслям в общих расходах, (%) | |
Общегосударственные вопросы | 1 241 683,2 | 6,1 | 2 025 367,6 | 7,8 |
Национальная оборона | 18 547 | 0,1 | 18 547 | 0,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 159 763 | 5,7 | 1 341 488,8 | 5,2 |
Национальная экономика | 2 813 862,1 | 13,8 | 3 414 976,9 | 13,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 335 782,8 | 1,6 | 530 607 | 2,0 |
Охрана окружающей среды | 58 168 | 0,3 | 49 877 | 0,2 |
Образование | 1 611 395 | 7,9 | 1 886 026,3 | 7,3 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 581 782 | 2,8 | 681 302 | 2,6 |
Здравоохранение и спорт | 4 264 651 | 20,9 | 4 987 948,3 | 19,2 |
Социальная политика | 3 518 633 | 17,2 | 5 062 627,2 | 19,5 |
Межбюджетные трансферты | 4 837 341,1 | 23,6 | 6 000 801,2 | 23,1 |
ВСЕГО | 20 441 608,2 | 100,0 | 25 999 569,3 | 100,0 |
Перспективный финансовый план консолидированного бюджета Воронежской области на 2007 - 2009 годы
млн. рублей
Показатель | Отчет за 2005 год | Ожидаемое исполнение за 2006 год | Плановый период | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
I | Областной бюджет | |||||
1.1 | Доходы | 17 988,0 | 20 236,0 | 24 982,4 | 27 708,8 | 30 586,9 |
1.2 | Расходы - всего | 17 568,9 | 20 441,6 | 25 999,6 | 28 663,0 | 30 460,8 |
в том числе: | ||||||
межбюджетные трансферты | 4 595,6 | 4 837,3 | 6 000,8 | 6 873,7 | 7 275,9 | |
из них: | ||||||
бюджетам других уровней | 4 595,6 | 4 837,3 | 6 000,8 | 6 873,7 | 7 275,9 | |
1.3 | Профицит (+), дефицит (-) | 419,1 | - 205,6 | - 1 017,2 | - 954,2 | 126,1 |
1.4 | Государственный долг Воронежской области | |||||
на начало года | 2 154,0 | 1 873,3 | 2 123,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
на конец года | 1 873,3 | 2 123,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Справочно: | ||||||
II | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||
2.1 | Доходы без межбюджетных трансфертов (без внутренних оборотов) | 6 977,8 | 7 784,3 | 8 820,2 | 9 863,0 | 10 920,9 |
2.2 | Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 11 679,7 | 12 621,6 | 14 821,0 | 16 736,7 | 18 196,8 |
2.3 | Расходы | 11 384,5 | 13 197,9 | 15 412,0 | 17 397,5 | 18 928,5 |
2.4 | Профицит (+), дефицит (-) | 295,2 | - 576,3 | - 591,0 | - 660,8 | - 731,7 |
III | Итого по бюджетной системе области | |||||
3.1 | Доходы | 25 090,4 | 28 020,3 | 33 802,6 | 37 571,8 | 41 507,8 |
3.2 | Расходы | 24 463,6 | 28 802,2 | 35 410,8 | 39 186,8 | 42 113,4 |
3.3 | Баланс | 626,8 | - 781,9 | - 1 608,2 | - 1 615,0 | - 605,6 |
3.4 | Государственный и муниципальный долг | 4 617,3 | 2 123,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |