ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
Мероприятия | Финансовые расходы | |||||
Источники и | Всего | в том числе по годам | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Всего, в том числе: | Расходы по | 1 677 876,9 | 410 707,7 | 423 639,3 | 423 941,3 | 419 588,6 |
из них: | ||||||
федеральный | 1 440 370,6 | 360 641,7 | 362 471,2 | 357 562 | 359 695,7 | |
областной | 67 033,5 | 10 950,0 | 19 705,0 | 22 636,0 | 13 742,5 | |
местные | 34 005,2 | 7 802,5 | 8 270,7 | 8 725,5 | 9 206,5 | |
внебюджетные | 136 467,6 | 31 313,5 | 33 192,4 | 35 017,8 | 36 943,9 | |
1. Капитальные | областной | 18 300,0 | 600,0 | 8 200,0 | 9 500,0 | 0 |
- строительно- | областной | 17 000,0 | 0 | 7 500,0 | 9 500,0 | 0 |
- разработка и | областной | 1 300,0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
2. НИОКР | - | - | - | - | - | |
3. Прочие текущие | ||||||
3.1. Организация | Всего по | 213 920,5 | 48 320,0 | 51 835,3 | 55 360,1 | 58 405,0 |
из них: | ||||||
федеральный | 51 218,8 | 11 400,0 | 12 590,0 | 13 250,0 | 13 978,8 | |
областной | 8 337,5 | 1 500,0 | 1 700,0 | 2 500,0 | 2 637,5 | |
местные | 21 801,5 | 5 002,5 | 5 302,7 | 5 594,3 | 5 902,0 | |
внебюджетные | 132 562,7 | 30 417,5 | 32 242,6 | 34 015,8 | 35 886,8 | |
3.1.1. Общественные | Всего по | 159 966,9 | 36 100,0 | 38 656,1 | 41 465,1 | 43 745,7 |
из них: | ||||||
федеральный | 31 345,5 | 7 000,0 | 7 700,0 | 8 100,0 | 8 545,5 | |
областной | 8 337,5 | 1 500,0 | 1 700,0 | 2 500,0 | 2 637,5 | |
местные | 21 801,5 | 5 002,5 | 5 302,7 | 5 594,3 | 5 902,0 | |
внебюджетные | 98 482,4 | 22 597,5 | 23 953,4 | 25 270,8 | 26 660,7 | |
3.1.2. Временное | Всего по | 42 889,3 | 9 710,0 | 10 482,6 | 11 044,6 | 11 652,1 |
из них: | ||||||
федеральный | 15 825,5 | 3 500,0 | 3 900,0 | 4 100,0 | 4 325,5 | |
областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные | 27 063,8 | 6 210,0 | 6 582,6 | 6 944,6 | 7 326,6 | |
3.1.3. Временное | Всего по | 11 064,3 | 2 510,0 | 2 696,6 | 2 850,4 | 3 007,3 |
из них: | ||||||
федеральный | 4 047,8 | 900,0 | 990,0 | 1 050,0 | 1 107,8 | |
областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные | 7 016,5 | 1 610,0 | 1 706,6 | 1 800,4 | 1 899,5 | |
3.2. Содействие | Всего по | 5 186,5 | 990,0 | 1 340,0 | 1 390,0 | 1 466,5 |
из них: | ||||||
федеральный | 3 459,0 | 790,0 | 840,0 | 890,0 | 939,0 | |
областной | 1 727,5 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 527,5 | |
3.3. Организация | Всего по | 66 859,9 | 15 986,0 | 16 087,8 | 16 913,2 | 17 872,9 |
из них: | ||||||
федеральный | 29 413,3 | 7 600,0 | 7 120,0 | 7 150,0 | 7 543,3 | |
областной | 21 338,0 | 4 690,0 | 5 050,0 | 5 630,0 | 5 968,0 | |
местные | 12 203,7 | 2 800,0 | 2 968,0 | 3 131,2 | 3 304,5 | |
внебюджетные | 3 904,9 | 896,0 | 949,8 | 1 002,0 | 1 057,1 | |
3.4. Информирование | Всего по | 9 752,9 | 2 263,0 | 2 375,0 | 2 489,0 | 2 625,9 |
из них: | ||||||
федеральный | 6 914,4 | 1 563,0 | 1 675,0 | 1 789,0 | 1 887,4 | |
областной | 2 838,5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 738,5 | |
3.4.1. Организация | Всего по | 3 287,8 | 744,0 | 797,0 | 850,0 | 896,8 |
из них: | ||||||
федеральный | 3 287,8 | 744,0 | 797,0 | 850,0 | 896,8 | |
областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.4.2. | Всего по | 6 465,1 | 1 519,0 | 1 578,0 | 1 639,0 | 1 729,1 |
из них: | ||||||
федеральный | 3 626,6 | 819,0 | 878,0 | 939,0 | 990,6 | |
областной | 2 838,5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 738,5 | |
3.5. Социальная | Всего по | 11 903,8 | 2 748,0 | 2 925,5 | 3 109,0 | 3 121,3 |
из них: | ||||||
федеральный | 866,8 | 198,0 | 210,5 | 223,0 | 235,3 | |
областной | 11 037,0 | 2 550,0 | 2 715,0 | 2 886,0 | 2 886,0 | |
3.6. | Всего по | 59 073,9 | 14 130,0 | 15 019,0 | 14 562,0 | 15 362,9 |
из них: | ||||||
федеральный | 59 073,9 | 14 130,0 | 15 019,0 | 14 562,0 | 15 362,9 | |
областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7. | Всего по | 7 222,0 | 1 612,0 | 1 798,0 | 1 848,0 | 1 964,0 |
из них: | ||||||
федеральный | 3 767,0 | 902,0 | 958,0 | 928,0 | 979,0 | |
областной | 3 455,0 | 710,0 | 840,0 | 920,0 | 985,0 | |
3.8. Социальная | Всего по | 1 285 657,4 | 324 058,7 | 324 058,7 | 318 770,0 | 318 770,0 |
из них: | ||||||
федеральный | 1 285 657,4 | 324 058,7 | 324 058,7 | 318 770 | 318 770 | |
областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |