N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тарифный план на 2012 год | Тарифный план на 2013 год |
1 | Выработка | Гкал | 418984 | 433684 |
2 | Собственные нужды | Гкал | 8921 | 9296,05 |
Собственные нужды | % | 2,13 | 2,14 | |
3 | Отпуск | Гкал | 410063 | 424387,95 |
4 | Потери | Гкал | 43835 | 43138,95 |
Потери | % | 10,46 | 9,95 | |
5 | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 |
6 | Реализация | Гкал | 366228 | 381249 |
РАСХОДЫ | ||||
7 | Топливо | руб. | 228918932 | 267715946 |
газ | тыс. м(3) | 62486 | 64583 | |
8 | ЭЭ на технологич. нужды | руб. | 103090188 | 109489807 |
ЭЭ на технологич. нужды | кВт.ч | 22523753 | 20261350 | |
9 | Водопотребление | руб. | 5121409 | 4907707 |
собств. нужды + потери в т/с | м(3) | 152124 | 133650 | |
10 | Водоотведение | руб. | 426814 | 368205 |
Собственные нужды | м(3) | 66754 | 61109 | |
11 | Фонд оплаты труда рабочих | руб. | 136822378 | 145514173 |
12 | Отчисления на соц. нужды | руб. | 44065696 | 43945280 |
13 | Амортизация | руб. | 36954185 | 47810413 |
14 | Прочие расходы | руб. | 1706246871 | 483467118 |
15 | Капитальный и текущий ремонт | руб. | 85053839 | 88432800 |
16 | Всего расходов | руб. | 2346700313 | 1191651449 |
17 | Себестоимость | руб./Гкал | 1290,98 | 689,125 |
18 | Прибыль | руб. | 16934318 | 17840386 |
19 | Необходимая валовая выручка | руб. | 2363634631 | 1209491835 |
20 | НВВ на 1 Гкал | руб./Гкал | 1300,29 | 699,44 |
21 | Рентабельность | % | 0,72 | 1,5 |
в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности.
Плата (тариф) за подключение в 2012 - 2013 гг. не взималась.
г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается.