КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА ПЕРИОД 2008 - 2010 ГОДОВ"
Предмет оценки | Индикаторы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. в % к | |
Отчет | Оценка | Прогноз | 2006 г. | 2007 г. | |||||
1. Создание условий для комфортного проживания и повышение уровня жизни населения. Проведение активной демографической политики | |||||||||
1.1. Изменение структуры и повышение реальных денежных доходов населения, создание условий для роста их покупательской способности | Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим периодом, в % | 125,9 | 120,7 | 121,7 | 133,8 | 112 | 111 | ||
Образование | 116,8 | 137,7 | 122,6 | 121,6 | 115 | 115 | - | - | |
Физическая культура и спорт | 191 | 130 | 111 | 166 | 115 | 115 | - | - | |
Здравоохранение | 114 | 145 | 110,5 | 133,8 | 115,5 | 130 | - | - | |
Культура и туризм | 133 | 153 | 126 | 131 | 135 | 135 | - | - | |
Городское хозяйство | 118,6 | 112,9 | 123,7 | 108,3 | 112,8 | 110 | - | - | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 8232 | 11532 | 14137 | 15800 | 17900 | 20100 | 174,3 | 142,2 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения, рублей | 5754 | 8440 | 9827 | 12458 | 14391 | 18712 | 221,7 | 190,4 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей | 5977 | 7752 | 8623 | 13665 | 15715 | 18072 | 233,1 | 209,6 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 7143 | 10928 | 13770 | 18039 | 24352 | 32816 | - | - | |
Средний размер назначенных пенсий, руб. | 3480 | 3933 | 5086 | 6103 | 7116 | 8262 | 210,1 | 162,4 | |
в % к уровню предыдущего периода | - | 113 | 129 | 120 | 116,6 | 116,1 | - | - | |
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера в % | 89,8 | 81,0 | 96,9 | 105,7 | 112,1 | 118,3 | - | - | |
1.2. Обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск". Улучшение демографической ситуации в городе | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Южно-Сахалинска, кв. м | 19,75 | 20,25 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 108,1 | 106,8 |
Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади в % | 1,0 | 1,06 | 1,83 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 320,7 | 185,8 | |
Общая площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда, кв. м | 93600 | 139400 | 112500 | 26900 | |||||
Доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение) в общем объеме жилищного фонда в % | 81,7 | 81,7 | 81,6 | 81,8 | 82 | 82,2 | 100,6 | 100,7 | |
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей в % | 53,8 | 54,8 | 56,2 | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 98,5 | 96 | |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в % | 21,36 | 26,74 | 25,68 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 98,9 | 98,9 | |
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, в % | 22,7 | 21,2 | 20,3 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | 94,3 | 98,5 | |
Объем водопотребления (использования свежей воды), млн. куб. м | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 103,9 | 103,9 | |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дней на человека | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 98,4 | 95,4 | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 64,48 | 64,82 | 65 | 65,5 | 65,8 | 66 | 101,8 | 101,5 | |
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 12,3 | 11,9 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 113,4 | 108 | |
Общий коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,6 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 11,3 | 11,0 | 91,7 | 94,8 | |
Коэффициент младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми | 14,8 | 9,5 | 5,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 111,6 | 186 | |
Уровень материнской смертности, на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 142,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 15,8 | |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения | -2,3 | -0,3 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | - | - | |
Показатель миграционного сальдо, чел. | +239 | -29 | +730 | +125 | +130 | +140 | - | - | |
в т.ч. коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | 1,3 | -0,16 | 4,04 | 0,69 | 0,71 | 0,77 | - | - | |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, человек | 206 | 182 | 203 | 200 | 180 | 180 | 98,9 | 88,7 | |
в том числе: переданных из государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа вновь выявленных, на воспитание в семьи граждан, человек | 61 | 53 | 45 | 50 | 60 | 60 | 113,2 | 133,3 | |
1.3. Развитие кадрового потенциала | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 777 | 742 | 791 | 762 | 717 | 680 | 92 | 86 |
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 104 | 100 | |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек, шт. на 1000 чел. | 7263 | 7192 | 7174 | 6896 | 6898 | 6896 | 96 | 96 | |
Обеспеченность лечебных учреждений медицинским персоналом, % - врачи - младший медицинский персонал | 32 68,6 | 30,7 69,8 | 30,6 70,8 | 31,3 71,9 | 32,0 73,0 | 33,0 74,2 | 107,5 106,3 | 107,8 104,8 | |
Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц % от норматива на 10 тыс. населения, в т.ч. - спортивные залы - плоскостные сооружения | 271 | 280 | 310 | 310 | 311 | 315 | 112,5 | 101,6 | |
25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 100 100 | 100 100 | ||
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | 44331 | 46138 | 52544 | 54325 | 56128 | 58230 | 126 | 111 | |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 72 | 75 | 75 | 81 | 81 | 77 | 107 | 105 | |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 92,4 | 90,3 | 94,8 | 90 | 90 | 90 | 90,8 | 99,2 | |
Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. чел. | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 88,6 | 97,2 | |
Уровень зарегистрированной безработицы, % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | |
2. Создание условий для комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" | |||||||||
2.1. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально- экономическому развитию города Южно-Сахалинска | Доля муниципальных дорог, не отвечающих минимальным нормативным требованиям в % | 65 | 59 | 52 | 46 | 41 | 38 | 64,4 | 73,1 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в % | 45,1 | 46,3 | 46,4 | 46,6 | 46,6 | 47,6 | 102,8 | 102,6 | |
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км | 85,1 | 86 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 100,5 | 100,3 | |
Пассажирооборот автомобильного транспорта, млн. п-км | 108,5 | 100,4 | 78,6 | 75 | 80 | 82 | 81,7 | 104,3 | |
Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки, га | 47,9 | 37,6 | 56,5 | 61,2 | 65,6 | 68,1 | 181,1 | 120,5 | |
Время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на индивидуальное жилищное строительство, дней | - | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | |
Количество телефонов, приходящихся в среднем на одного жителя города, штук | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 116,6 | 110,5 | |
2.2. Дивер- сификация экономики и обеспечение ее конкуренто- способности | Объем промышленного производства, млн. руб. | - | 14221,8 | 18509,0 | 22437,2 | 24829,5 | 27406,4 | 192,7 | 148,1 |
на душу населения, тыс. руб. | - | 78,6 | 102,4 | 123,7 | 136,7 | 150,7 | 191,7 | 147,2 | |
Объем инвестиций в основной капитал: - за счет всех источников финансирования, млн. руб. - на душу населения, тыс. руб. | 10836,6 59,8 | 13009,3 71,9 | 17426,1 96,4 | 19726,3 108,7 | 21422,8 118,0 | 23136,6 127,3 | 177,8 177,1 | 132,8 132,1 | |
Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме: Добыча полезных ископаемых, % | - | 20,2 | 24,7 | 29,0 | 27,8 | 26,6 | 131,7 | 107,7 | |
Обрабатывающие производства, % | - | 29,8 | 29,5 | 27,3 | 26,7 | 26,0 | 87,2 | 88,1 | |
Улов рыбы, тыс. тонн | 124,5 | 120,6 | 135,0 | 137,0 | 138,0 | 140,0 | 116 | 104 | |
Выпуск рыбной товарно-пищевой продукции, включая консервы, тыс. тонн | 135,7 | 118,3 | 169,4 | 124,0 | 125,0 | 127,0 | 108 | 75 | |
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб. | 1,238 | 1,411 | 1,541 | 1,762 | 2,001 | 2,201 | 156 | 143 | |
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Расходы бюджета городского округа на сельское хозяйство, тыс. руб. | 2730,0 | 2890,0 | 2900,0 | 3400,0 | 2400,0 | 2280,0 | 78,89 | 78,62 | |
% от общего объема расходов бюджета | 0,1032 | 0,0771 | 0,0587 | 0,0467 | 0,0359 | 0,0335 | 43,45 | 57,07 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд. руб. | 10,5 | 18,6 | 24,4 | 30,0 | 35,3 | 41,8 | 224,7 | 171,3 | |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | 46,6 | 38,5 | 33,3 | 25 | 20 | 11 | 28,5 | 33 | |
Объем экспорта товаров и услуг - всего, млн. долл. США | 159,4 | 134,5 | 181,0 | 242,9 | 177,9 | 186,8 | 138,8 | 103,2 | |
в том числе: экспорт услуг, млн. долл. США | 59,1 | 42,5 | 92,3 | 120,5 | 85,0 | 90,0 | 211,8 | 97,5 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, тыс. чел. | 16,2 | 17,4 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 111,7 | 110,2 | |
Оборот организации по малым предприятиям, млрд. руб. | 18,2 | 25,2 | 29,8 | 34,5 | 38,8 | 43,0 | 170,6 | 144,3 | |
Расходы бюджета городского округа на поддержку и развитие малого предпринимательства, тыс. руб. | - | - | - | 2500,0 | 1800,0 | - | - | - | |
Объем туристических услуг, млн. руб. | 88,5 | 96,7 | 111,7 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 134 | 116 | |
Объем платных услуг гостиничного хозяйства, млн. руб. | 534,8 | 767,3 | 990,0 | 1100,0 | 1210,0 | 1330,0 | 173,3 | 134,3 | |
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по исполнению возложенных на них полномочий | |||||||||
3.1. Оптимизация системы управления на муниципальном уровне | Соотношение числа муниципальных служащих до 35 лет к числу муниципальных служащих старше 45 лет в % | 69,7 | 77,1 | 81,0 | 82,1 | 83,0 | 83,4 | 112,8 | 107,4 |
Доля муниципальных служащих, прошедших тренинги, обучающие курсы и иные образовательные мероприятия по повышению профессиональной квалификации, в общем числе муниципальных служащих в % | 20,7 | 20,7 | 18,3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 77,3 | 87,4 | |
3.2. Совершенст- вование бюджетного процесса и управления муниципальным имуществом | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % | 1,21 | 1,97 | 4,02 | 4,70 | 3,60 | 5,69 | ||
Динамика поступлений доходов от использования и реализации муниципального имущества, тыс. руб. | 557518 | 600246 | 852062 | 968834 | 671770 | 717450 | 119,5 | 84,2 | |
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, тыс. руб. | 112762 | 194890 | 272401 | 303183 | 335675 | 358501 | 184,0 | 131,6 | |
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда имущества), тыс. руб. | 179722 | 218880 | 217305 | 179120 | 254595 | 271907 | 124,2 | 125,1 | |
поступления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб. | 955 | 1345 | 2362 | 7400 | 2000 | 2136 | 158,8 | 90,4 | |
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов, тыс. руб. | 9 | 1 | 44 | ||||||
поступления доходов от приватизации муниципального имущества и продажи неиспользуемых активов, тыс. руб. | 262716 | 182451 | 358663 | 478731 | 77500 | 82770 | 45,4 | 23,1 | |
поступления дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу "Город Южно-Сахалинск", тыс. руб. | 1354 | 2679 | 1287 | 400 | 2000 | 2136 | 79,7 | 166,0 | |
3.3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Доля структурных подразделений администрации города, принявших среднесрочные целевые программы, % | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 120,7 | 116,7 |
Удельный вес фактического финансирования целевых программ из местного бюджета в общем объеме плановых бюджетных назначений на их реализацию, % | 67,9 | 80,5 | 38,8 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | - | - | |
Наличие разработанных планов мероприятий по реализации Приоритетных национальных проектов на территории города Южно-Сахалинска | - | + | + | + | |||||
3.4. Формирование стратегического партнерства власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества | Наличие утвержденного перечня информации о деятельности, подлежащей обязательному опубликованию в СМИ (в том числе - в сети Интернет) | + | + | + | + | + | + | ||
Доля опрошенных жителей города Южно-Сахалинска, удовлетворенных объемом информации о деятельности муниципальных органов исполнительной власти, от общего числа опрошенных, % | 35 | 40 | 50 | 55 | - | - | |||
Наличие утвержденной Стратегии развития города на долгосрочную перспективу | - | - | - | + | + | + | |||
4. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения города Южно-Сахалинска, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств | |||||||||
4.1. Создание условий для безопасной жизнедеятель- ности населения | Число зарегистрированных преступлений, тыс. ед. | 6873 | 7574 | 7029 | 7100 | 7000 | 7000 | 92,4 | 99,6 |
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений в % | 14,6 | 13,8 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 72,4 | 86,9 | |
Выполнение мероприятий по развитию системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в % от общего количества запланированных мероприятий | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
4.2. Обеспечение безопасности дорожного движения | Смертность населения трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. чел. | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 83,3 | 108,6 |
4.3. Пресечение незаконной миграции и обеспечение соблюдения законодательства по использованию иностранной рабочей силы | Выполнение мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции и обеспечение соблюдения законодательства по использованию иностранной рабочей силы, в % от общего количества запланированных мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. Повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе - борьба с коррупцией и преступлениями в сфере экономики | Количество преступлений, связанных с коррупцией в органах власти | 19 | 14 | 23 | 26 | 28 | 30 | 214,2 | 130,4 |
4.5. Активизация мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ | Количество граждан, состоящих на учете в наркологических учреждениях | 8320 | 8900 | 9702 | 9200 | 9000 | 8300 | 99,3 | 88,5 |
4.6. Недопущение проявлений террористических актов. Укрепление антитерро- ристической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности и жизнеобес- печения | Выполнение мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" в % от общего количества запланированных мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.7. Развитие экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско- Тихоокеанского региона | Общий тираж печатных изданий, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 100 | 100 |
Количество телепередач, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона | 20 | 26 | 26 | 30 | 35 | 37 | 100 | 100 | |
Количество радиопередач, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона | 0 | 0 | 57 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | |
Количество международных мероприятий, подготовленных по инициативе администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая безвизовые обмены | 12 | 11 | 16 | 17 | 17 | 17 | 64 | 64 | |
Количество международных мероприятий, связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых будут принимать участие делегации города Южно-Сахалинска | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 33 | 22 | |