1. Услуги по предоставлению общедоступного дошкольного образования.
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание в натуральных показателях - 8939 воспитанников, в стоимостных - 990119 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета - 857613 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 132506 тыс. руб.). Плановые показатели сформированы с учетом перераспределения бюджетных ассигнований и изменения плановых натуральных показателей, произведенных в процессе передачи Департаменту образования образовательных учреждений по подведомственности в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2010 N 1116 "О передаче муниципальных учреждений социальной сферы по подведомственности" и постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 30.12.2009 N 2384 "О передаче муниципальных учреждений по подведомственности". В ходе исполнения указанных постановлений в департамент образования были переданы МДОУ N 40 "Теремок" с. Синегорск, МДОУ N 58 "Ручеек" с. Дальнее.
Фактическое исполнение муниципального задания за год составило 962376,5 тыс. руб. (в том числе за счет бюджета 835254,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников на сумму 127122,1 тыс. рублей) на 8640 воспитанников.
Отклонение в натуральных показателях за год составило 299 воспитанников, в связи с тем, что:
- не функционировал в период проведения капитального ремонта МДОУ N 24;
- производилась временная приостановка функционирования МДОУ на период проведения санитарных работ (проведение противоэпидемической обработки, ремонтных работ в пищеблоках, покрасочных работ, отключений электро-, водо-, и теплоснабжения в связи с ремонтными работами снабжающих организаций (МДОУ N 29, 22, 31, 19, 49, 55, 9, 25, 2, 16, 4, 9).
Экономия стоимостных показателей по итогам года составила 27742,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета 22358,6 тыс. руб., за счет внебюджета 5383,9 тыс. руб.). Экономия денежных средств возникла по следующим причинам:
- недофинансированием заявок на оплату выполненных работ по проведению капитального ремонта МДОУ N 24 на общую сумму 3125,4 тыс. руб. (заявка от 29.12.2010 N 7788 на сумму 79,9 тыс. руб., заявка от 29.12.2010 N 7787 на сумму 97,1 тыс. руб., заявка от 7786 от 29.12.2010 на сумму 2069 тыс. руб., заявка от 29.12.2010 N 7789 на сумму 879,3 тыс. руб.);
- задержкой поставки транспортной организацией детских игровых комплексов по муниципальным контрактам с ЗАО "КСИЛ" от 21.10.2010 N 91с на сумму 1187 тыс. руб., от 03.11.2010 N 100с на сумму 1800 тыс. руб. (в том числе игровые комплексы для ДОУ на сумму 1467 т. р.);
- частичным исполнением Соглашения между министерством образования Сахалинской области и муниципальным образованием "Городской округ "Город Южно-Сахалинск" о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на финансирование мероприятий по противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях от 27.04.2010 N 01/ПБ на сумму 3000 тыс. руб. Соглашение было выполнено в 3 квартале на сумму 1990 тыс. (в том числе: на сумму 1893 тыс. руб. выполнено по дошкольным учреждениям, 97 тыс. руб. по ЦДЮТ) в 4 квартале на сумму 394 тыс. руб. (в том числе выполнено по дошкольным учреждениям на сумму 124,1, выполнено по среднеобразовательным учреждениям на сумму 269,9 тыс. руб.);
- снижением цен муниципальных контрактов в ходе запросов котировок и проведения аукционов (по муниципальным контрактам за техническое обслуживание тревожной кнопки, вывозу мусора, проведения медицинского осмотра работников МДОУ, проведение дератизации, дезинсекции).
Плановый объем оказываемых услуг в 4 квартале (в натуральных показателях) составил 9028 человек.
Фактический объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) составил 8640 человек.
Отклонение от плана всего составило 388 человек.
Плановый объем оказываемых услуг в отчетном квартале (в стоимостных показателях) составил 249994 тысяч рублей.
Фактический объем услуг в отчетном квартале (в стоимостных показателях) составил 253600,6 тысячи рублей.
Отклонение от плана составило 3606,6 тысячи рублей.
2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание в натуральных показателях на 17998 учащихся, в стоимостных - на сумму 1219657 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета 1178237 тыс. руб., за счет внебюджетных источников на сумму 41420 тыс. руб.).
Плановые показатели сформированы с учетом перераспределения бюджетных ассигнований и изменения плановых натуральных показателей, произведенных в процессе передачи Департаменту образования образовательных учреждений по подведомственности в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2010 N 1116 "О передаче муниципальных учреждений социальной сферы по подведомственности" и постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 30.12.2009 N 2384 "О передаче муниципальных учреждений по подведомственности". В ходе исполнения указанных постановлений в департамент образования были переданы: МОУ СОШ N 34 с. Березняки, МОУ СОШ N 18 с. Синегорск, МОУ СОШ N 19 с. Дальнее. Фактическое исполнение муниципального задания составило в натуральных показателях 18449 человек, в стоимостных - 1178710,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета - 1146136 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 32574,9 тыс. руб.).
Экономия стоимостных показателей составила 40946,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета 32101 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 8845,3. Причины возникновения экономии стоимостных показателей:
- недофинансированием заявок по коммунальным платежам;
- задержкой поставки спортивного инвентаря и спортивного оборудования транспортной организацией, выполнявшей перевозку контейнеров ООО МГ Олимп Сити, связанной с неблагоприятными погодными условиями в конце декабря 2010 года. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь поступили частично в конце декабря. Оплата произведена по фактически выполненным работам. Остаток субсидии на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования в общеобразовательные учреждения по состоянию на 01.01.2011 составил 4060 тыс. руб.;
- задержкой поставки транспортной организацией детских игровых комплексов по муниципальному контракту с ЗАО "КСИЛ" от 03.11.2010 N 100с на сумму 1800 тыс. руб. (в том числе игровые комплексы для Гимназии N 1 и НОШ N 7 на сумму 413,3 тыс. руб.);
- снижением цен муниципальных контрактов в ходе запросов котировок и проведения аукционов (по муниципальным контрактам за техническое обслуживание тревожной кнопки, вывозу мусора, проведения медицинского осмотра работников СОШ, проведение дератизации, дезинсекции);
- невыполнение плана по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счет расторжения договора аренды с арендатором МОУ СОШ N 1 ИП Авдеевым, а также неоказания платных образовательных услуг в МОУ СОШ 23, СОШ N 3, сокращением объема предоставляемых платных услуг МОУ Лицей N 2.
Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) за отчетный квартал составил 18547 человек.
Фактический объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) за отчетный квартал составил 18449 человек.
Отклонение от плана составило 98 человек.