тыс. рублей
N п/п | Наименование расходов | Исполнено за 2008 год | Исполнено за 2009 год | Исполнено за 2010 год | % роста 2009/2008 | % роста 2010/2008 | % роста 2010/2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 / 2) | 6 (4 / 2) | 7 (4 / 3) | |
1. | Общегосударственные вопросы | 744633 | 729978 | 765253 | 98,0 | 102,8 | 104,8 |
2. | Национальная оборона | 2042 | 2210 | 1756 | 108,2 | 86,0 | 79,5 |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 97255 | 85209 | 89982 | 87,6 | 92,5 | 105,6 |
4. | Национальная экономика | 107346 | 82662 | 128855 | 77,0 | 120,0 | 155,9 |
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1783885 | 3478015 | 3793987 | 195,0 | 212,7 | 109,1 |
6. | Охрана окружающей среды | 2762 | 1983 | 1940 | 71,8 | 70,2 | 97,8 |
7. | Образование | 2335860 | 2572922 | 2738619 | 110,1 | 117,2 | 106,4 |
8. | Культура, кинематография, средства массовой информации | 183989 | 193508 | 197926 | 105,2 | 107,6 | 102,3 |
9. | Здравоохранение и спорт | 1455150 | 1538545 | 1487255 | 105,7 | 102,2 | 96,7 |
10. | Социальная политика | 153756 | 305797 | 334465 | 198,9 | 217,5 | 109,4 |
Итого расходов: | 6866678 | 8990829 | 9540038 | 130,9 | 138,9 | 106,1 | |
в том числе: | |||||||
- за счет собственных доходов | 4311812 | 4803224 | 4814262 | 111,4 | 111,6 | 100,2 | |
- за счет средств финансовой помощи | 2554866 | 4187605 | 4725776 | 163,9 | 185,0 | 112,9 | |
из них: | |||||||
- заработная плата с начислениями на нее с учетом финпомощи | 3313155 | 3536901 | 3787770 | 106,8 | 114,3 | 107,1 | |
- заработная плата с начислениями на нее без учета финпомощи | 2182113 | 2349337 | 2584651 | 107,7 | 118,5 | 110,0 |
Основную долю в расходной части бюджета занимают расходы на фонд оплаты труда. С учетом финансовой помощи и платных услуг в 2010 году он составил 3787770,0 тыс. рублей или 40,0 процентов от общего объема расходов, что на 474615,0 тыс. рублей выше исполнения 2008 года и на 250869,0 тыс. рублей - 2009 года. Данный рост связан с регулярным повышением заработной платы на основании федеральных законодательных актов.
На капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов в производственной сфере направлено 2764798,0 тыс. рублей, что на 1509763,0 тыс. рублей больше исполнения 2008 года и на 138176,0 тыс. рублей - 2009 года. Из общего объема расходов, за счет средств областного бюджета направлено 2319866,0 тыс. рублей, в рамках софинансирования из местного бюджета направлено 134465,0 тыс. рублей.