ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2011 - 2015 ГОДЫ (с изменениями на: 10.04.2014)

N п/п

Индикаторы (показатели)

Ответственный исполнитель

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

отчет

отчет

оценка

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1. Формирование областного селитебного центра, обеспечивающего условия комфортного и безопасного проживания

Основное направление 1.1. Экономическое развитие

1.1.1.

Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг:

Департамент экономического развития

- добыча полезных ископаемых, %

41

32

20

30

37

36

35

- обрабатывающие производства, %

23

25

27

26

19

19

20

1.1.2.

Улов рыбы, тыс. тонн

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

152,0

189,7

172,6

175,3

174,6

172,4

175,9

1.1.3.

Выпуск рыбной товарно-пищевой продукции, включая консервы, тыс. тонн

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

168,0

171,6

168,7

170,0

172,0

171,2

173,1

1.1.4.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

2,115

2,592

2,843

2,986

2,691

3,000

3,100

1.1.5.

Расходы бюджета городского округа на сельское хозяйство, тыс. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

2400

2697

3472

3781

15306

5576

7766

1.1.6.

Объем экспорта товаров и услуг - всего, млн. долл. США, в том числе:

Департамент экономического развития

233,8

267,4

270,4

272,7

378,2

399,2

401,6

- экспорт услуг, млн. долл. США

84,3

58,9

70,6

79,1

76,0

81,0

86,0

1.1.7.

Удельный вес убыточных предприятий и организаций по всем видам деятельности, %

Департамент экономического развития

26,1

30,4

30,8

30,5

30,8

30,8

29,8

1.1.8.

Сальдированный финансовый результат, млн. руб.

Департамент экономического развития

11643,3

4390,9

3787,6

4305,5

5180,6

5973,0

6851,0

1.1.9.

Доходы бюджета, млн. руб.

Финансовое управление

8266,2

9112,3

8812,6

7781,4

13872,3

17784,3

15422,0

1.1.10.

Расходы бюджета, млн. руб.

Финансовое управление

8990,8

9540,0

9504,9

8266,1

15264,4

16903,6

15873,0

1.1.11.

Дефицит (профицит), млн. руб.

Финансовое управление

-724,6

-427,7

-692,3

-484,7

-1392,1

880,7

-451,0

1.1.12.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (за счет собственных средств бюджета городского округа), %

Финансовое управление

3,1

2,7

3,8

5,5

11,9

10,8

8,8

1.1.13.

Динамика поступлений доходов от использования и реализации муниципального имущества, тыс. руб.

Финансовое управление

605958

776760

733491

618915

419445

505339

441856

в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, тыс. руб.

Финансовое управление

324444

303793

310163

267000

274845

334700

350900

- поступления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб.

Финансовое управление

684

7185

1195

1789

738

1663

1708

- поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, тыс. руб.

Финансовое управление

110147

326839

300100

222000

84409

117000

35000

1.1.14.

Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Южно-Сахалинска, информация о которых размещена на Интернет-портале, % от общего объема оказываемых услуг

Аналитическое управление

-

-

-

60

100

100

100

1.1.15.

Величина прожиточного минимума на душу населения, тыс. руб. <*>

Департамент экономического развития

8,2

8,9

10,1

11,0

11,7

12,5

13,1

1.1.16.

Индекс потребительских цен, %

Департамент экономического развития

110,7

110,0

107,8

107,0

106,0

105,3

105,1

1.1.17.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.

Департамент образования

26012

29727

32046

39838

46587

49708

52890

1.1.18.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, руб.

Управление по физической культуре и спорту

16463

17000

18360

20196

26618

31642

33088

1.1.19.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МБОУДОД), руб.

Управление культуры

26023

26212

27152

29980

32200

43470

50807

1.1.20.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культурно-просветительских учреждений (КПУ), руб.

Управление культуры

18627

18757

22080

24283

32508

40353

50807

1.1.21.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в сравнении с предыдущим периодом, %:

Департамент образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры

Образование

106,4

114,3

107,8

124,3

116,9

106,7

106,4

Физическая культура, спорт и молодежная политика

123,0

103,3

108,0

110,0

131,8

118,9

104,6

МБОУДОД

-

100,7

103,6

110,4

107,4

135,0

116,9

КПУ

-

100,7

117,7

110,0

133,9

124,1

125,9

1.1.22.

Доля жителей моложе трудоспособного возраста, %

Департамент экономического развития

15,8

16,2

16,6

17,0

16,4

16,4

16,4

1.1.23.

Доля жителей трудоспособного возраста, %

Департамент экономического развития

67,7

66,7

66,1

65,5

65,4

65,4

65,4

1.1.24.

Доля жителей старше трудоспособного возраста, %

Департамент экономического развития

16,5

17,1

17,3

17,5

18,2

18,2

18,2

Основное направление 1.2. Духовно-нравственное развитие

1.2.1.

Количество учреждений дополнительного образования, ед.

Управление культуры, Департамент образования

10

10

10

9

9

9

10

1.2.2.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения

Управление культуры

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

1.2.3.

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек, шт. на 1000 чел.

Управление культуры

6792

6748

6155

6250

6400

6500

6700

1.2.4.

Число детей, оставшихся без попечения родителей, чел.

Департамент образования

136

169

175

179

183

180

177

в том числе: переданных из государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа вновь выявленных, на воспитание в семьи граждан, чел.

97

144

101

103

105

107

109

1.2.5.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Межмуниципальном УМВД России "Южно-Сахалинское", чел.

Отдел по работе с административными органами

460

347

318

300

285

250

240

1.2.6.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %

Отдел по работе с административными органами

2,1

2,0

2,3

2,1

2,0

1,9

1,9

Основное направление 1.3. Оздоровление экологии

1.3.1.

Количество загрязнений от стационарных источников, тыс. т

Управление охраны окружающей среды

18,4

18,9

19,1

18,1

17,0

16,0

15,0

1.3.2.

Площадь скверов, парков в городе Южно-Сахалинске, га

Управление охраны окружающей среды

74,93

74,93

74,93

75,19

75,52

76,07

76,07

1.3.3.

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, %

Управление охраны окружающей среды

90,7

90,8

90,8

90,9

91,2

91,5

92,2

1.3.4.

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, тыс. кв. м

Управление охраны окружающей среды

-

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

1.3.5.

Доля расходов бюджета на озеленение в общем объеме расходов бюджета городского округа, %

Управление охраны окружающей среды

0,3

0,8

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

1.3.6.

Отношение расходов бюджета на мероприятия по охране окружающей среды к доходам от платы за негативное воздействие, штрафов за нарушения природоохранного законодательства, возмещения ущерба природной среде, %

Управление охраны окружающей среды

7,1

2,3

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Основное направление 1.4. Интенсификация жилищного строительства

1.4.1.

Цена 1 кв. м жилой площади, тыс. руб.:

Департамент экономического развития

- на первичном рынке

55,0

65,9

65,0

62,7

69,6

69,6

69,6

- на вторичном рынке

63

64

62

62

72,3

72,3

72,3

1.4.2.

Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, ед.

ДУМИ, Управление жилищной политики

503

107

150

180

250

300

380

1.4.3.

Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа состоящих на учете на получение жилья, %

ДУМИ, Управление жилищной политики

6,5

1,4

2,0

2,4

3,3

3,9

5,0

1.4.4.

Общая площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда, тыс. кв. м

Департамент городского хозяйства

0,14

0,23

0,25

19,96

37,70

41,50

45,70

1.4.5.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки, га

ДАГИЗ города Южно-Сахалинска

289

290

280

275

270

260

250

Основное направление 1.5. Сохранение и укрепление здоровья

1.5.1.

Обеспеченность спортивными сооружениями, ед.

Управление по физической культуре и спорту

320

320

322

323

325

327

329

1.5.2.

% от норматива на 10 тыс. населения, в т.ч.:

- спортивные залы

21

31

34

35

36

37

38

- плоскостные сооружения

30

21

23

23

24

25

26

1.5.3.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Управление по физической культуре и спорту

-

26,6

26,8

29,9

31,0

31,2

31,4

1.5.4.

Численность состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом:

Отдел по работе с административными органами

- алкоголизм и алкогольный психоз, чел.

6261

6119

6241

6366

6493

6623

6756

- "синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)", чел.

Отдел по работе с административными органами

815

862

911

965

1021

1080

1143

Основное направление 1.6. Рост образовательного уровня

1.6.1.

Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет, %

Департамент образования

77

58

61

65

67

69

71

1.6.2.

Количество воспитателей в ДОУ, чел.

Департамент образования

962

993

1046

1100

1180

1280

1320

1.6.3.

Численность учащихся (студентов) по всем видам образовательных учреждений, тыс. чел.:

Департамент образования

40,8

39,1

37,8

37,9

28,7

28,8

30,4

в том числе:
- общеобразовательных учреждений

Департамент образования

18,5

18,2

19,0

19,1

20,0

20,2

20,5

- профессионально-технических училищ

Департамент образования

1,3

1,3

1,3

1,3

0,66

0

0

- средних специальных учебных заведений

Департамент образования

5,6

5,3

5,1

5,1

2,0

2,5

2,9

- высших учебных заведений

Департамент образования

15,4

14,3

12,4

12,4

6,0

6,1

7,0

1.6.4.

Число общеобразовательных учреждений (государственных, негосударственных), ед.

Департамент образования

31

31

31

31

31

31

31

1.6.5.

Число высших учебных заведений (государственных, негосударственных), ед.

Департамент образования

9

9

9

8

7

7

7

1.6.6.

Количество учителей на 1000 учащихся, чел.

Департамент образования

60

70

60

60

60

60

60

1.6.7.

Удельный вес лиц, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, %

Департамент образования

20,8

38,3

46,0

46,8

46,0

46,5

47,0

1.6.8.

Число дошкольных образовательных учреждений, ед.

Департамент образования

41

42

44

47

49

52

54

1.6.9.

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед.

Департамент образования

7541

7415

7710

8140

8620

9170

9610

1.6.10.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел.

Департамент образования

9,0

8,7

8,9

9,2

9,7

10,2

10,7

1.6.11.

Число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года, чел.

Департамент образования

5426

6000

5930

5900

5800

5700

5500

1.6.12.

Доля учащихся, занимающихся в отделениях спортивной направленности дополнительного образования детей, в общем количестве детей до 18 лет, %

Управление по физической культуре и спорту

12,1

11,9

11,9

13,6

13,9

14,1

14,6

Основное направление 1.7. Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства

1.7.1.

Благоустройство городского жилищного фонда, %:

Департамент городского хозяйства

водопроводом

97,5

95,0

95,0

94,8

94,8

94,5

94,5

канализацией

96,7

96,7

96,7

96,7

96,5

96,5

96,3

центральным отоплением

97

95

95

95

95

95

95

ваннами (душем)

92

92

92

92

92

92

92

газом

-

6,3

6,9

7,2

7,5

8,0

8,6

горячим водоснабжением

82,6

85,6

85,8

85,9

86,1

86,2

86,4

напольными электроплитами

71,2

71,2

71,1

71,1

71,1

71,1

71,0

1.7.2.

Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади, %

Департамент городского хозяйства

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

1.7.3.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км:

Департамент городского хозяйства

300,5

311,7

320,0

325,3

328,0

330,3

332,0

в том числе нуждающихся в замене, км

171,5

263,2

251,2

235,7

217,7

197,5

176,0

1.7.4.

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

6,3

8,1

12,0

15,5

18,0

20,2

21,5

1.7.5.

Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

14,8

15,6

15,0

18,2

20,3

23,0

23,8

1.7.6.

Одиночная протяженность уличной водопроводной сети, в том числе:

Департамент городского хозяйства

185,6

185,6

186,2

186,5

187,0

187,2

187,5

нуждающейся в замене, км

87,5

85,5

80,2

78,8

77,0

75,5

75,0

1.7.7.

Заменено канализационных сетей за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

0,6

0,3

0,4

0,3

0,4

0,6

1,0

1.7.8.

Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

321,0

320,0

250,0

290,0

330,0

360,0

360,0

1.7.9.

Одиночная протяженность уличной канализационной сети, км:

Департамент городского хозяйства

85,0

82,0

82,0

82,5

83,0

83,0

83,2

в том числе нуждающейся в замене, км

37,8

39,9

40,1

38,8

38,5

38,2

37,8

1.7.10.

Заменено канализационных сетей за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

0,6

0,3

0,4

0,3

0,4

0,6

1,0

1.7.11.

Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год, км

Департамент городского хозяйства

210,0

215,0

200,0

210,0

215,0

218,0

220,0

1.7.12.

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %

Департамент городского хозяйства

44,9

54,1

55,0

53,1

52,0

50,5

46,5

1.7.13.

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %

Департамент городского хозяйства

25,5

25,0

24,8

24,5

24,0

23,5

23,0

1.7.14.

Объем водопотребления (использования свежей воды), млн. кв. м

Департамент городского хозяйства

16,2

15,8

16,1

16,4

16,6

16,8

17,0

Основное направление 1.8. Обеспечение правопорядка и пожарной безопасности

1.8.1.

Число зарегистрированных преступлений, тыс. ед.

Отдел по работе с административными органами

5142

4343

3877

3461

3090

2759

2463

1.8.2.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений во всех зарегистрированных преступлениях, %

Отдел по работе с административными органами

22,2

21,5

26,1

23,7

25,5

26,0

26,0

1.8.3.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений во всех зарегистрированных преступлениях, %

Отдел по работе с административными органами

32,3

35,7

42,2

40,5

43,0

41,3

42,0

1.8.4.

Смертность населения трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. чел.

Отдел по работе с административными органами

2,3

1,7

2,3

2,2

2,2

2,0

2,0

Основное направление 1.9. Совершенствование пространственной организации

1.9.1.

Число маршрутов автобусов, ед.

Департамент городского хозяйства

32

31

30

30

31

31

31

1.9.2.

Протяженность маршрутов городского пассажирского транспорта, км

Департамент городского хозяйства

547,3

559,3

563,3

563,3

571,0

571,0

571,0

1.9.3.

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), км

Департамент городского хозяйства

284,2

285,4

285,6

285,6

285,6

286,1

286,1

1.9.4.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п., км

Департамент городского хозяйства

195,7

196,5

196,7

197,0

197,4

197,9

198,3

1.9.5.

Доля муниципальных дорог, не отвечающих минимальным нормативным требованиям, %

Департамент городского хозяйства

38,0

36,0

36,0

35,5

35,0

34,6

34,0

Основное направление 1.10. Развитие инновационных производств

1.10.1.

Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера), чел.

Департамент экономического развития

-

-

690

693

693

694

695

1.10.2.

Численность аспирантов в городском округе "Город Южно-Сахалинск", чел. <*>

Департамент экономического развития

-

177

178

180

183

185

188

1.10.3.

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц

Департамент экономического развития

15

15

14

15

15

15

15

1.10.4.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета, млн. руб.

Департамент экономического развития

-

459,4

495,2

351,2

352,2

353,2

354,2

Основное направление 1.11. Развитие предпринимательства

1.11.1.

Количество малых предприятий, ед.

Департамент экономического развития

1900

4596

4770

5177

5305

5310

5410

1.11.2.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, тыс. чел.

Департамент экономического развития

21,30

22,20

22,70

23,22

24,75

25,0

25,5

1.11.3.

Оборот организации по малым предприятиям, млрд. руб.

Департамент экономического развития

41,4

47,7

54,0

65,9

69,9

73,2

77,1

1.11.4.

Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.

Департамент экономического развития

9,26

9,50

9,72

9,48

9,00

9,00

9,10

1.11.5.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 чел. населения, чел.

Департамент экономического развития

615,0

608,0

626,0

758,7

726,5

715,1

715,8

1.11.6.

Расходы бюджета городского округа на поддержку и развитие малого предпринимательства, тыс. руб.

Департамент экономического развития

1663

2033

2100

2900

10040

7875

8521

Основное направление 1.12. Формирование научно-образовательного центра

1.12.1.

Количество обучаемых иногородних студентов в высших учебных заведениях, тыс. чел.

Департамент образования

10,5

10,4

10,5

10,5

3,0

2,9

2,9

1.12.2.

Доля муниципальных служащих, прошедших тренинги, обучающие курсы и иные образовательные мероприятия по повышению профессиональной квалификации, в общем числе муниципальных служащих, %

Управление кадровой политики

16,0

13,2

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Цель N 2. Формирование дальневосточного центра российско-японских отношений

Основное направление 2.1. Развитие культуры

2.1.1.

Число посещений театров, тыс. ед.

Управление культуры

84,5

97,5

99,0

99,5

100,0

100,0

100,5

2.1.2.

Число посещений музеев, тыс. ед.

Управление культуры

142,9

140,4

140,4

140,5

140,5

140,6

140,6

2.1.3.

Количество клубно-досуговых учреждений, ед.

Управление культуры

7

7

7

8

8

8

8

2.1.4.

Количество радио- и телепередач о культуре города и его людях, ед.

Управление культуры

18

45

45

47

47

47

48

2.1.5.

Число учащихся и преподавателей, принявших участие в конкурсно-фестивальной деятельности, чел.

Управление культуры

1350

1500

1600

1700

1700

1800

2000

2.1.6.

Удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе, к общему количеству посетителей концертов, %

Управление культуры

-

-

2,0

3,0

5,0

5,0

5,0

2.1.7.

Доля мероприятий патриотической тематики к общему количеству проведенных мероприятий, %

Управление культуры

-

8,0

8,0

9,0

10,0

10,0

10,0

2.1.8.

Число муниципальных учреждений, имеющих WEB-сайты, ед., в т.ч.:

Департамент образования

16

20

20

66

68

69

69

- в сфере образования

10

14

14

56

56

56

56

- в сфере культуры

Управление культуры

5

5

5

10

12

13

13

Основное направление 2.2. Расширение региональных, федеральных и международных связей

2.2.1.

Количество хозяйствующих субъектов с иностранным капиталом, ед.

Департамент экономического развития

-

151

159

227

227

227

230

2.2.2.

Количество городов-побратимов, ед., в том числе:

Отдел международных и межрегиональных связей

5

5

5

5

6

6

7

- иностранных

5

5

5

5

6

6

6

- российских

-

-

-

-

-

-

1

2.2.3.

Количество международных и всероссийских конференций, проведенных на территории города, ед.

Отдел международных и межрегиональных связей

0

0

0

1

1

2

3

2.2.4.

Количество спортивных соревнований всероссийского и международного уровня, проведенных на территории города, ед.

Управление по физической культуре и спорту

1

1

1

1

1

1

2

2.2.5.

Количество мероприятий, связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, ед.

Отдел международных и межрегиональных связей

57

14

16

20

22

25

30

в том числе:
- подготовлены по инициативе администрации города Южно-Сахалинска

31

10

12

14

18

20

24

- в которых приняли участие делегации города Южно-Сахалинска

26

4

4

6

4

5

6

Основное направление 2.3. Формирование имиджа преуспевающего делового административно-культурного центра

2.3.1.

Количество гостиниц, ед.
в том числе:

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

30

33

32

32

33

33

34

- звездных

3

3

3

3

3

3

3

2.3.2.

Количество мест в гостиницах на 1 тыс. чел. населения, ед.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

12

14

14

14

14

14

14

2.3.3.

Количество ресторанов, кафе, баров, ед.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

356

368

370

372

374

376

377

Основное направление 2.4. Развитие туризма

2.4.1.

Количество туристов, посетивших г. Южно-Сахалинск, тыс. чел.:

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

2,0

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

- иностранных

0,5

0,6

0,6

0,7

0,9

1,1

1,5

- российских

1,5

2,4

2,4

2,8

3,1

3,4

3,5

Основное направление 2.5. Формирование благоприятного инвестиционного климата

2.5.1.

Объем туристических услуг, млн. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

208,3

327,2

175,0

197,0

226,0

269,0

362,0

2.5.2.

Объем иностранных инвестиций, тыс. долл. США

Департамент экономического развития

249133

39800

43780

50347

57900

69480

83376

2.5.3.

Доля инвестиций производственного назначения, %

Департамент экономического развития

36,0

34,1

34,8

35,2

35,9

36,5

37,0

Цель N 3. Создание регионального торгово-транспортного логистического центра

Основное направление 3.1. Формирование регионального мультимодального транспортного узла

3.1.1.

Перевезено грузов автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов деятельности, тыс. тонн

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

271,7

138,8

140,0

168,3

161,2

155,1

154,0

3.1.2.

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

62,2

15,1

15,5

15,7

16,0

16,2

16,5

3.1.3.

Число предприятий и организаций транспорта (юридических лиц), ед.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

8,0

9,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

кроме того предпринимателей

251,0

293,0

330,0

340,0

350,0

360,0

370,0

3.1.4.

Количество международных авиационных рейсов, ед.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

866,0

982,0

890,0

910,0

940,0

960,0

990,0

3.1.5.

Отправлено из аэропорта:

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

- пассажиров, тыс. чел.

317,3

373,0

338,0

345,0

350,0

370,0

390,0

- грузов и почты, тонн

4252,1

2127,0

1065,0

1100,0

1250,0

1320,0

1390,0

3.1.6.

Отправлено пассажиров железнодорожным транспортом, тыс. чел.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

332,0

295,5

262,0

260,0

252,0

248,0

240,0

3.1.7.

Погрузка грузов на железнодорожном транспорте, тыс. тонн

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

100,9

36,6

35,8

36,2

36,4

36,8

37,0

Основное направление 3.2. Развитие дорожной сети, городского и пригородного транспорта

3.2.1.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - всего, тыс. чел.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

20958

25993

24000

24600

25300

26700

27400

3.2.2.

Пассажирооборот автомобильного транспорта, млн. п-км

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

120

145

130

132

135

141

146

3.2.3.

Число фактически выполненных рейсов, ед.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

718077

862165

991300

992000

995000

995000

995000

3.2.4.

Перевезено пассажиров всеми видами транспорта, тыс. чел.

Департамент городского хозяйства, Отдел транспорта

21607

26661

26661

26667

27734

28844

29600

Основное направление 3.3. Создание логистического торгового центра

3.3.1.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации), млн. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

49728

56187

64862

66945

68417

72846

77719

3.3.2.

Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

7948

12337

13571

14928

16421

18063

19869

3.3.3.

Оборот предприятий общественного питания, млн. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

2274

2548

2900

3100

2874

3109

3346

3.3.4.

Объем реализации платных услуг, млн. руб.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка

25963

28582

32624

37136

38579

42396

46862