ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД
Направление | Удельный вес направления (доля) | Цель | Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Удельный вес показателя (процентов) | Значение показателя | Итоговая оценка (процентов) | Информация по достижению показателей | ||
2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2016 год (факт) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Финансы | 0,35 | повышение эффективности реализации государственной программы | оценка эффективности реализации государственной программы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | рост | процентов | 10 | 104,1 | 90 | |||
повышение эффективности использования бюджетных средств | объем безвозмездных поступлений в областной бюджет | рост | млн. рублей | 35 | 22759,1 | 14105,5 | |||||
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Волгоградской области, создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства, применения информационных технологий в сфере управления общественными финансами | доля органов государственной власти Волгоградской области, осуществляющих подготовку проекта закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и подготовку проекта закона о внесении изменений в закон Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с использованием информационных систем планирования областного бюджета, от их общего количества | рост | процентов | 10 | 100 | 100 | |||||
управление государственным долгом | отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | в пределах интервала | процентов | 35 | 83,3 | < 80 | |||||
просроченная задолженность по долговым обязательствам | снижение | тыс. рублей | 10 | - | - | ||||||
Клиенты | 0,3 | исполнение обязательств перед гражданами | доля просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по исполнению обязательств перед гражданами в общем объеме расходов областного бюджета | снижение | процентов | 100 | - | 1 | |||
Развитие | 0,2 | организация исполнения областного бюджета | доля органов государственной власти Волгоградской области, государственных учреждений Волгоградской области, финансовых органов администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, подключенных к информационным системам по исполнению областного бюджета, по получению и составлению консолидированной отчетности, в общем количестве органов государственной власти Волгоградской области, государственных учреждений Волгоградской области, финансовых органов администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области | рост | процентов | 50 | 100 | 100 | |||
отклонение фактических расходов областного бюджета от запланированных в законе Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | снижение | процентов | 50 | 2,7 | 10 | ||||||
Процессы | 0,15 | повышение эффективности деятельности | количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока исполнения | снижение | единиц | 10 | - | - | |||
количество дисциплинарных взысканий у руководителя | снижение | единиц | 10 | - | - | ||||||
степень охваченности структурных подразделений показателями | рост | процентов | 20 | 100 | 100 | ||||||
повышение качества выполнения государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля | выполнение плана контрольных мероприятий | рост | процентов | 15 | 100 | 90 | |||||
объем взысканных в доход областного бюджета административных штрафов по результатам проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля | рост | тыс. рублей | 15 | 1197,6 | 800 | ||||||
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд Волгоградской области | проведение проверок при исполнении заказчиками Волгоградской области законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд Волгоградской области | рост | единиц | 15 | 41 | 40 | |||||
объем взысканных в доход областного бюджета административных штрафов по результатам проведения и рассмотрения материалов проверок исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд Волгоградской области | рост | тыс. рублей | 15 | 1689,4 | 1800 | ||||||
Итоговая оценка |
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Н.Н.ЛИСИМЕНКО