Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

172,0

191,0

192,3

192,3

192,2

192,7

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

283 081

281 293

278 733

278 860

278 700

279 400

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

X

1 648,0

1 473,0

1 449,6

1 450,0

1 450,0

1 450,0

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

285 415

283 081

281 293

278 733

278 860

278 700

279 400

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

X

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

7

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

8

по Республике Калмыкия

X

58,4

65,4

70,8

68,1

100,0

100,0

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

15 156,6

17 624,2

19 386,6

18 142,9

18 868,6

20 151,7

21 380,9

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

116,28

110,00

93,58

104,00

106,80

106,10

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

9 723,0

10 292,1

12 684,2

12 840,1

12 840,1

20 151,7

21 380,9

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

105,85

123,24

101,23

100,00

156,94

106,10

X

X

13

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

3,0

1,1

0,8

1,2

1,2

1,2

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

250,4

265,0

291,9

290,8

290,9

456,5

484,4

873,6

1 814,5

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

X

14,7

26,9

25,8

25,9

191,5

219,4

78,6

489,5

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

14,3

26,6

25,6

25,6

189,2

216,7

77,8

483,8

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:

X

0,0

0,8

2,2

0,8

0,3

0,4

3,8

4,5

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,0

0,1

0,1

0,1

од

0,1

0,3

0,5

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

0,0

0,6

2,0

0,6

0,0

0,0

3,2

3,2

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей

X

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,8

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

0,4

0,3

0,2

0,3

2,3

2,6

0,8

5,7

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)

X

14,7

26,9

25,8

25,9

191,5

219,4

78,6

489,5

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 <*> 100%)

X

0,0

3,0

8,5

3,1

0,2

0,2

4,8

0,9