Действующий

Об утверждении Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года



Таблица 5.1



Целевые индикаторы реализации Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года

Целевой индикатор

Основные мероприятия

Наименование,

ед. изм.

2012

2016

2018

2020

Наименование

Показатель,

ед. изм.

2014

2015

2016

2018

2020

1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования

Цель 1.1.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования

1. Размер очереди на места в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на конец соответствующего календарного года, чел.

6300

6231

2427

1850

Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.1. Заработная плата, содержание зданий и сооружений, текущий ремонт, обустройство территорий, прилегающих к муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, обеспечение безопасности

финансовые затраты, тыс. руб., из них

751881

784961

793757

874800

964128

- из бюджета города Абакана

294315

327395

336191

414800

494128

- из бюджета РХ

457566

457566

457566

460000

470000

2. Доля детей в возрасте 1,5 - 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, %

46,8

47

100

100

Задача 2. Развитие вариативных форм дошкольного образования

2.1. Организация вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, Центры игровой поддержки на базе дошкольных образовательных учреждений, тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и др.)

финансовые затраты, тыс. руб.

40

40

40

60

70

3. Охват детей в возрасте 3 - 7 лет дошкольным образованием с учетом вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, %

69,7

100

100

100

2.2. Развитие и поддержка сети предшкольной подготовки детей 5 - 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения

количество групп/детей

19/296

20/298

21/300

21/300

21/300

финансовые затраты, тыс. руб.

100

105

110

120

120

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, %

-

100

100

100

Задача 3. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

3.1. Обеспечение комплексного сопровождения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

финансовые затраты, тыс. руб.

10

10

10

10

10

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых значительно улучшены условия пребывания детей, %

1,6

3

4,2

5

Задача 4. Создание современной инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений

4.1. Замена технологического оборудования прачечных в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых заменено оборудование прачечных в соответствующем году

6

6

7

9

10

финансовые затраты, тыс. руб.

2200

2312

2430

2800

3000

4.2. Приобретение мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений

финансовые затраты, тыс. руб.

2000

1000

1000

1000

1000

4.3. Приобретение оборудования для медицинских кабинетов

финансовые затраты, тыс. руб.

1640

100

100

100

100

4.4. Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида

финансовые затраты, тыс. руб.

30

32

34

35

36

Цель 1.1.2. Развитие общего образования

6. Доля учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %

25,9

75

90

100

Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

1.1. Заработная плата, содержание зданий и сооружений, текущий ремонт, обустройство территорий, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, обеспечение безопасности и др.

финансовые затраты, тыс. руб., из них

873542

821314

723066

795900

877258

- из бюджета города Абакана

229749

243479

252019

276900

307258

- из бюджета РХ

643793

577835

471047

519000

570000

Задача 2. Создание условий для обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

7. Доля выпускников, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %

97,8

99

99

99

2.1. Использование образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, необходимых для реализации федерального государственного образовательного стандарта (деятельностного подхода в обучении, проектной и исследовательской деятельности учащихся, использование информационно-коммуникационных технологий и др.)

повышение профессиональной компетенции учителей

-

-

-

-

-

2.2. Содействие учебно-методическому обеспечению вариативной части учебных планов образовательных учреждений (экспертиза, тиражирование программ внеурочной деятельности, элективных курсов и др.)

наличие банка программ внеурочной деятельности, элективных курсов и др., дата

-

сентябрь

-

-

-

2.3. Совершенствование взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта для обеспечения качества внеурочной деятельности

создание оптимальной модели взаимодействия, дата

-

декабрь

-

-

-

2.4. Питание детей из малообеспеченных семей в период летних каникул

финансовые затраты, тыс. руб.

300

401

421

460

510

8. Соотношение образовательных результатов школьников в лучших школах и школах, демонстрирующих низкие результаты

1,95

1,66

1,58

1,55

Задача 3. Развитие муниципальной системы образования города Абакана

3.1. Развитие актуальных направлений муниципального образования через деятельность муниципальных Центров (Центра развития одаренных детей, Центра поликультурного образования, Центра технического конструирования, изобретательства и моделирования и др.)

финансовые затраты, тыс. руб.

100

105

110

150

200

Задача 4. Обеспечение прочих направлений деятельности муниципальной системы образования

4.1. Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат"

финансовые затраты, тыс. руб.

11761

11972

12138

13376

14740

4.2. Обеспечение деятельности структурных подразделений Городского управления образования Администрации г. Абакана

финансовые затраты, тыс. руб.

37157

36709

36885

40650

44800

9. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых значительно улучшены условия пребывания детей, %

1,6

3

4,2

5

Задача 5. Создание современной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений

5.1. Приобретение учебной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений

финансовые затраты, тыс. руб.

2000

4204

4418

5330

5870

5.2. Приобретение оборудования для медицинских кабинетов муниципальных общеобразовательных учреждений

финансовые затраты, тыс. руб.

100

-

-

100

100

5.3. Приобретение компьютерного оборудования и компьютерных программ для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений

финансовые затраты, тыс. руб.

25

26

27

30

32

5.4. Изготовление и установка мемориальных досок на зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений

финансовые затраты, тыс. руб.

60

30

30

30

30

Задача 6. Модернизация сети муниципальных образовательных учреждений

6.1. Проведение капитального ремонта

количество муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнены работы по капитальному ремонту

18

22

28

35

39

финансовые затраты, тыс. руб.

85000

143964

151306

166740

183750

Цель 1.1.3. Социализация детей, выявление и развитие их талантов через дополнительное образование

10. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 - 18 лет, %

50

58

71

75

Задача 1. Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"

1.1. Заработная плата, содержание зданий и сооружений, текущий ремонт, обустройство территорий, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, обеспечение безопасности и др.

финансовые затраты, тыс. руб.

44007

44076

45400

49540

55010

11. Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере технического творчества

260

300

320

350

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"

2.1. Приобретение компьютерного и цифрового оборудования и оборудования для развития технического творчества детей

финансовые затраты, тыс. руб.

25

110

130

130

140

2.2. Приобретение мебели для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"

финансовые затраты, тыс. руб.

1900

300

-

-

100

2.3. Приобретение концертно-звукового и светового оборудования для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"

финансовые затраты, тыс. руб.

500

650

-

500

-

2.4. Приобретение оборудования для городского клуба выходного дня для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

финансовые затраты, тыс. руб.

-

35

100

70

70

2.5. Приобретение формы для военно-патриотического объединения "Родина"

финансовые затраты, тыс. руб.

61

-

-

70

80

12. Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих дополнительное образование по безопасности дорожного движения, чел.

500

1000

1000

1000

Задача 3. Формирование у детей и подростков знания основ безопасности дорожного движения и навыков ориентации в дорожно-транспортной среде

3.1. Создание в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Центр детского творчества" кабинета безопасности с учебно-методическим комплексом

финансовые затраты, тыс. руб.

50

180

190

190

200

Цель 1.1.4. Обеспечение благополучного и защищенного детства. Профилактика социального неблагополучия

13. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих здоровьесберегающие программы и проекты, %

95

100

100

100

Задача 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ безопасного поведения

1.1. Обеспечение деятельности спортплощадок в период каникул

финансовые затраты, тыс. руб.

322

322

322

330

330

1.2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни

финансовые затраты, тыс. руб.

20

25

30

30

30

1.3. Проведение конкурсов проектов муниципальных образовательных учреждений, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей

финансовые затраты, тыс. руб.

120

130

140

150

150

1.4. Проведение комплексной олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности

финансовые затраты, тыс. руб.

100

105

110

110

110

1.5. Участие школьников в республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях по основам безопасности жизнедеятельности

финансовые затраты, тыс. руб.

190

178

187

200

200

1.6. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в период каникул

финансовые затраты, тыс. руб.

300

346

373

460

590

1.7. Создание муниципального психолого-педагогического Центра

создание Центра, дата

декабрь

14. Доля победителей и призеров в общей численности участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, %

26,3

35

36

36

Задача 2. Выявление, поддержка и развитие детской одаренности

2.1. Проведение муниципальных олимпиад, конференций, конкурсов, слетов, фестивалей

финансовые затраты, тыс. руб.

196

182

200

200

220

2.2. Участие одаренных школьников в республиканских, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях, слетах, соревнованиях и др.

финансовые затраты, тыс. руб.

100

105

130

130

150

15. Доля детей, охваченных мероприятиями спортивной направленности, в общей численности детей 5 - 18 лет, %

80

87

87

87

2.3. Проведение муниципальных спартакиад

финансовые затраты, тыс. руб.

300

315

331

350

370

2.4. Участие школьников в республиканских, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях (питание, проживание, проезд, обмундирование)

финансовые затраты, тыс. руб.

200

210

220

240

250

2.5. Обеспечение деятельности Центра развития одаренных детей

финансовые затраты, тыс. руб.

450

500

500

550

550

2.6. Премии выпускникам, показавшим 100-балльные результаты на едином государственном экзамене

финансовые затраты, тыс. руб.

50

50

50

50

50

16. Количество детей, направленных в детский дом, чел.

17

16

15

14

Задача 3. Совершенствование системы работы с детьми, нуждающимися в особой заботе государства

3.1. Реализация мероприятий, направленных на социальную адаптацию и самореализацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (мастер-классы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фестивали замещающих семей и др.)

финансовые затраты, тыс. руб.

90

100

100

100

110

17. Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показано обучение, %

36

38

39

40

3.2. Проведение мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию детей-инвалидов

финансовые затраты, тыс. руб.

100

100

110

110

110

Цель 1.1.5. Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальной системы образования

18. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, %

32,3

32,5

32,7

33,0

Задача 1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений

1.1. Повышение квалификации участников инновационных процессов в научно-образовательных центрах Республики Хакасия и Российской Федерации

количество педагогов, повысивших квалификацию за счет Программы, чел.

2

2

2

3

3

финансовые затраты, тыс. руб.

100

105

110

120

130

1.2. Выявление и поощрение результативных образовательных практик через проведение профессиональных массовых мероприятий

финансовые затраты, тыс. руб.

200

210

220

250

250

19. Доля педагогических и руководящих работников в возрасте от 25 до 30 лет в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, %

15,7

15,8

16,0

16,2

1.3. Конкурсный отбор на соискание Премии Главы города Абакана за достижение высоких показателей в профессиональной деятельности

финансовые затраты, тыс. руб.

450

450

450

500

500

1.4. Премии учителям, выпускники которых показали 100-балльные результаты на едином государственном экзамене

финансовые затраты, тыс. руб.

50

50

50

50

50

1.5. Награждение ветеранов педагогического труда знаком "Гордость образования города Абакана"

финансовые затраты, тыс. руб.

30

30

30

30

30

1.6. Обобщение и распространение педагогического опыта (экспертиза, трансляция, тиражирование и т.п.)

финансовые затраты, тыс. руб.

130

140

155

160

160

1.7. Обеспечение деятельности Центра качества образования

финансовые затраты, тыс. руб.

130

150

150

170

180

1.8. Проведение смотров, конкурсов муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты и программы

финансовые затраты, тыс. руб.

100

120

120

140

150

1.9. Введение эффективного контракта в муниципальных образовательных учреждениях (заключение соответствующих дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими и руководящими работниками)

дата введения эффективного контракта

-

декабрь

-

-

-

1.2. Повышение качества и развитие услуг в сфере культуры

Цель 1.2.1. Обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры в городе Абакане в целях расширения доступа населения к культурным благам и услугам

1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), %

88

90

90

90

Задача 1. Модернизация деятельности учреждений культуры, повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг, используемых культурных ресурсов

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

финансовые затраты, тыс. руб.

122055

128280

134822

148925

164502

1.2. Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры

финансовые затраты, тыс. руб.

1236

1299

1366

1509

1667

2. Количество посещений творческих мероприятий, тыс. ед.,

682,5

690,7

692,5

694,7

1.3. Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры

финансовые затраты, тыс. руб.

30068

31602

33213

36687

40525

в том числе культурно-досуговых, тыс. ед.

313,2

344,7

365,7

375,8

3. Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Хакасия, %

58,4

82,4

100,0

100,0

1.4. Комплектование библиотечных фондов

финансовые затраты, тыс. руб.

2839

2984

3136

3464

3826

1.5. Проведение мероприятий по информатизации учреждений культуры

финансовые затраты, тыс. руб.

211

222

233

257

284

1.6. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и искусства

финансовые затраты, тыс. руб.

13885

14596

15338

16942

18715

4. Доля муниципальных публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных публичных библиотек, %

50,0

85,7

100,0

100,0

1.7. Проведение мероприятий, направленных на подготовку, повышение квалификации, поддержку молодых кадров

количество, чел.

57

60

63

82

88

5. Количество культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных муниципальными учреждениями культуры в городском округе, ед.

1070

1105

1115

1120

1.8. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания УКМиС Администрации г. Абакана

финансовые затраты, тыс. руб.

8499

8932

9388

10370

11455

6. Уровень средней заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) к средней заработной плате в Республике Хакасия, %

70,0

71,0

100,0

100,0

Задача 2. Модернизация деятельности организаций дополнительного образования в сфере искусства, расширение влияния потенциала городской системы художественного образования на развитие

2.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)

финансовые затраты, тыс. руб.

80835

84958

89290

98630

108947

2.2. Оснащение оборудованием муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)

финансовые затраты, тыс. руб.

527

554

582

643

710

7. Количество обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере искусства (детских школах искусств), чел.

2372

2600

2640

2680

2.3. Проведение капитального ремонта муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)

финансовые затраты, тыс. руб.

3000

3153

3314

3661

4044

8. Доля детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования (детских школах искусств), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования (детских школах искусств), %

3,7

7,3

9,7

10,9

2.4. Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере искусств, проведение мероприятий по художественно-эстетическому воспитанию, концертной деятельности, развитию молодых дарований

финансовые затраты, тыс. руб.

230

237

254

281

310

2.5. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации, статуса работников дополнительного образования, поддержку молодых кадров

количество, чел.

98

102

105

111

117

9. Объем собственных электронных баз данных муниципальных публичных библиотек, записей

11700

13200

14000

15000

Задача 3. Развитие и совершенствование деятельности учреждений сферы культуры по сохранению и популяризации материального и нематериального культурного наследия, патриотическому воспитанию граждан

3.1. Проведение мероприятий по сохранению библиотечного фонда муниципальных публичных библиотек

количество библиотечных фондов, ед.

1

1

1

1

1

10. Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог Абаканской картинной галереи, ед.

0

300

400

500

3.2. Проведение мероприятий по сохранению музейного фонда Абаканской картинной галереи

количество музейных фондов, ед.

1

1

1

1

1

11. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи, %

11,0

11,8

12,0

12,2

3.3. Проведение культурно-просветительских мероприятий по популяризации культурного наследия

количество мероприятий, ед.

203

206

209

214

220

3.4. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

финансовые затраты, тыс. руб.

398

416

388

429

473

12. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в городском округе, %

41

45

47

49

3.5. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

финансовые затраты, тыс. руб.

2143

2276

2349

2595

2866

3.6. Проведение информационно-просветительской и организационно-методической работы по патриотической тематике

финансовые затраты, тыс. руб.

74

68

172

190

210

13. Количество выполненных органами местного самоуправления, иными территориальными организациями и объединениями мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе, ед.

400

500

560

590

3.7. Поддержка и продвижение лучших представителей патриотической работы в городе

количество мероприятий, ед.

4

4

4

4

4

14. Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, ед.

7

8

9

10

Задача 4. Совершенствование управленческих, организационных, экономических, правовых механизмов развития городской сферы культуры, ее влияния на социально-экономическое развитие города

4.1. Развитие сети учреждений отрасли, строительство новых объектов культуры и дополнительного образования

количество строящихся объектов, ед.

1

1

1

1

1

15. Количество творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением в городском округе, чел.

30

53

55

60

4.2. Разработка ведомственных планов по улучшению кадрового обеспечения учреждений культуры квалифицированными специалистами

количество направлений планирования кадрового обеспечения, ед.

1

2

3

3

4

4.3. Создание реестров субъектов культурной деятельности в городе

количество реестров, ед.

19

22

25

31

37

4.4. Проведение профессиональных и творческих конкурсов в области культуры

количество конкурсных мероприятий, ед.

1

1

1

1

1

4.5. Разработка моделей комплексных культурных центров на базе учреждений отрасли

количество разрабатываемых моделей, ед.

1

1

1

1

1

4.6. Разработка и реализация социокультурных проектов, способствующих внедрению творческих инноваций в культурную среду города, способствующих повышению культурного имиджа города

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

4.7. Разработка концептуальных проектов ("Культурные ресурсы городской среды", "Художественное образование в городе", "Выставочное пространство города", "Музей города", "Библиотечный депозитарий" и других)

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

1.3. Развитие и повышение качества спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Цель 1.3.1. Создание условий в городе для дальнейшего развития и повышения качества спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в интересах укрепления здоровья населения и достижения высоких спортивных результатов

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

21,8

22,2

22,8

23,4

Задача 1. Формирование потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных спорткомплексов

финансовые затраты, тыс. руб.

36637

38505

40469

44702

49378

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой, %

13

16

18

20

1.2. Обеспечение деятельности СОБ "Меридиан"

финансовые затраты, тыс. руб.

6099

6410

6737

7442

8220

1.3. Проведение конкурсов физкультурно-оздоровительных проектов и смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной работы

финансовые затраты, тыс. руб.

720

757

795

878

970

3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

520

535

545

560

1.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарю

финансовые затраты, тыс. руб.

900

947

994

1098

1213

1.5. Приобретение оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий

финансовые затраты, тыс. руб.

160

168

176

195

215

1.6. Проведение исследований по вопросам физической культуры и спорта

количество исследований, ед.

1

1

1

1

1

1.7. Проведение мониторинга населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом

количество статистических наблюдений, ед.

1

1

1

1

1

1.8. Разработка и реализация инновационных проектов, направленных на развитие массовой физической культуры

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

1.9. Социальная реклама физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни

количество мероприятий, ед.

24

25

26

28

30

4. Уровень фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями от нормативной потребности:

по плоскостным сооружениям, %;

76,51

76,53

76,7

77

Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта

2.1. Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений спорта

финансовые затраты, тыс. руб.

1600

1682

1767

1952

2156

2.2. Проведение капитального ремонта спорткомплексов, СОБ "Меридиан"

финансовые затраты, тыс. руб.

12716

13365

14046

15515

17138

2.3. Строительство спортивных сооружений (спорткомплекс "Абакан", физкультурно-оздоровительный комплекс, центр настольного тенниса, дворец единоборств, универсальные спортивные площадки, дворовые спортивные сооружения, уличные тренажеры и др.)

количество вводимых объектов, ед.

1

4

3

1

3

по спортивным залам, %;

44,8

54,5

56

58

по плавательным бассейнам, %

7,1

18,1

18,4

18,6

5. Единовременная пропускная способность объектов спорта в городском округе, чел.

4542

4894

4931

4924

2.4. Разработка проекта генерального плана развития парка культуры и отдыха с учетом строительства объектов физкультурного назначения

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

2.5. Разработка проекта перспективного плана развития спортивно-оздоровительной базы "Меридиан" с учетом строительства и реконструкции объектов физкультурно-спортивного назначения

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

6. Количество детей, обучающихся в спортивных школах, чел.

7328

7928

7928

7928

Задача 3. Формирование спортивного резерва и достижения абаканскими спортсменами высоких спортивных результатов на соревнованиях разного уровня

3.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы спорта

финансовые затраты, тыс. руб.

80631

84734

89065

98381

108672

7. Количество подготовленных спортсменов-разрядников в спортивных школах, чел.

1818

1918

2013

2114

3.2. Оснащение оборудованием подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере спорта

финансовые затраты, тыс. руб.

2789

2931

3081

3403

3759

8. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями населения, чел.

210

220

226

233

3.3. Проведение спортивных мероприятий согласно календарю

финансовые затраты, тыс. руб.

1800

1891

1989

2197

2427

3.4. Медицинское обеспечение спортивных мероприятий

финансовые затраты, тыс. руб.

200

210

221

244

270

3.5. Проведение смотров-конкурсов (лучшая спортивная школа, лучший тренер, лучший спортсмен и др.)

финансовые затраты, тыс. руб.

900

946

994

1098

1213

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб.

19216

25647

28330

31294

3.6. Разработка проекта оптимизации структуры сети образовательных учреждений сферы физической культуры и спорта

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

3.7. Разработка проекта системы оценки эффективности деятельности организаций по развитию физической культуры и спорта

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

3.8. Продвижение и популяризация достижений абаканских спортсменов

количество мероприятий, ед.

24

24

24

24

24

3.9. Повышение квалификации кадров

финансовые затраты, тыс. руб.

41

43

46

51

56

1.4. Совершенствование молодежной политики

Цель 1.4.1. Формирование условий для эффективной самореализации молодежи, развития инновационного потенциала молодого поколения в интересах городского сообщества

1. Количества городских мероприятий, фестивалей, конкурсов для молодежи, ед.

12

16

20

22

Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику

1.1. "Формула успеха" - проект содействия экономической самостоятельности молодежи

финансовые затраты, тыс. руб.

95

100

105

115

135

2. Численность молодых людей, участвующих в городских мероприятиях, фестивалях, конкурсах для молодежи, чел.

1600

1800

2000

2000

1.2. "Молодежь фестивальная!" - проект творческих фестивалей для учащейся, студенческой и работающей молодежи

финансовые затраты, тыс. руб.

375

394

414

520

600

3. Количество стратегических направлений проектов, нацеленных на включение молодежи в социальную практику, ед.

6

10

12

14

1.3. Проект городской праздничной кампании "День молодежи России"

финансовые затраты, тыс. руб.

160

168

177

350

550

1.4. "IQ" - проект развития интеллектуальных моделей творчества молодежи

финансовые затраты, тыс. руб.

60

63

66

74

80

4. Количество проектов, направленных на включение молодежи в социальную практику, ед.

10

20

26

32

1.5. Проект "Высота" - обеспечение участия молодежи города в межрегиональных и всероссийских мероприятиях

финансовые затраты, тыс. руб.

67

70

74

95

145

5. Численность молодых людей, участвующих в проектах, направленных на включение молодежи в социальную практику, чел.

850

1250

1550

1850

1.6. "Родительское собрание" - проект работы с молодыми семьями

финансовые затраты, тыс. руб.

85

89

94

110

120

1.7. "ДА!" - "Добровольцы Абакана" - проект развития добровольческого движения

финансовые затраты, тыс. руб.

70

74

77

92

98

6. Количество информационных материалов, направленных на включение молодежи в социальную практику, ед.

45

60

70

75

1.8. "Молодежь городу" - проект гражданско-патриотического воспитания молодежи

финансовые затраты, тыс. руб.

45

47

50

55

55

7. Количество реализуемых добровольческих проектов, ед.

15

20

25

30

1.9. "Курс на будущее" - проект формирования правовой и электоральной культуры молодежи

финансовые затраты, тыс. руб.

15

16

17

20

35

8. Численность молодых людей, участвующих в добровольческих проектах, чел.

300

500

700

900

1.10. "Молодежная инициатива" - конкурс проектов

финансовые затраты, тыс. руб.

575

604

635

700

770

9. Численность молодых людей, прошедших обучение в проектах, чел.

150

350

400

450

1.11. "На районе" - проект организации работы с молодежью по месту жительства

финансовые затраты, тыс. руб.

50

53

55

58

62

1.12. Организация деятельности органов городского молодежного самоуправления ("Молодежная Администрация города, "Городской студенческий совет"), поддержка деятельности Союза детей и подростков "Дружба - Ынархас"

финансовые затраты, тыс. руб.

150

158

166

175

185

1.13. "Форум молодежи" - проект организации открытых, инновационных площадок прямого взаимодействия с молодежью

финансовые затраты, тыс. руб.

105

110

116

125

150

1.14. "Ступени" - обучающий проект для молодых лидеров и специалистов по работе с молодежью

финансовые затраты, тыс. руб.

95

100

105

120

135

1.15. Проект "МИР" - "Молодежные Информационные Ресурсы"

финансовые затраты, тыс. руб.

115

121

127

185

215

10. Количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чел.

5

10

12

15

Задача 2. Социальная интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2.1. "Марафон добрых дел" - проект, направленный на социальную интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

финансовые затраты, тыс. руб.

25

26

28

35

45

11. Количество проектов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, ед.

5

12

15

20

2.2. "Здравствуй!" - проект пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде

финансовые затраты, тыс. руб.

95

100

105

135

140

12. Численность молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в проектах, направленных на социальную интеграцию, чел.

25

45

65

85

2.3. Привлечение к участию в молодежной политике молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

количество, чел.

25

35

45

65

85

13. Количество учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации молодежной политики, ед.

25

35

40

45

Задача 3. Развитие инфраструктуры и межведомственной координации в сфере молодежной политики

3.1. Разработка механизмов координации субъектов и обеспечение взаимодействия отраслевых органов муниципалитета

количество субъектов, ед.

14

15

16

18

20

14. Количество молодых людей в городском округе, ежегодно награждаемых муниципальными премиями, стипендиями, чел.

22

26

28

30

3.2. Вручение Премии и стипендии Главы города Абакана в сфере молодежной политики

финансовые затраты, тыс. руб.

240

252

265

320

375

3.3. Развитие управленческого потенциала молодежи, мероприятия по созданию молодежного кадрового резерва

финансовые затраты, тыс. руб.

8

8

9

15

25

15. Количество инновационных проектов, разрабатываемых и реализуемых молодежью, ед.

8

15

20

30

3.4. Оборудование помещения, создание и обеспечение функционирования Молодежного ресурсного центра

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

-

2000

2500

16. Количество изданных аналитических и методических материалов по вопросам молодежной политики, ед. (изданий)

5

10

12

15

3.5. Обобщение и издание аналитических и методических материалов по вопросам молодежной политики

финансовые затраты, тыс. руб.

30

32

33

45

65

17. Количество детских и молодежных клубных формирований, действующих на базе муниципальных организаций культуры и спорта, ед.

144

155

165

175

3.6. Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта

финансовые затраты, тыс. руб.

6336

6659

6999

7716

8507

2. ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА

2.1. Пространственное развитие города

Цель 2.1.1. Вовлечение в оборот незастроенных земельных участков

1. Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, га

34,5

30

20

12

Задача 1. Предоставление земельных участков для жилищного строительства

1.1. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства без торгов (в т.ч. льготным категориям граждан)

га

10

10

8

6

5

1.2. Проведение торгов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства

га

6,5

6,5

6

5,5

5

финансовые затраты, тыс. руб.

160

160

145

130

115

1.3. Проведение торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирных домов

га

12

12

10

5

2,5

финансовые затраты, тыс. руб.

25

25

20

10

5

2. Доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного), %

8,8

10,5

11

11,5

Задача 2. Обеспечение доступа к информации о предоставлении земельных участков для строительства

2.1. Проведение торгов по продаже земельных участков для строительства (кроме жилищного)

га

10

10

9

9

8

финансовые затраты, тыс. руб.

120

120

100

100

100

Цель 2.1.2. Увеличение доходов муниципального бюджета от использования земли

3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории города, %

38

42

44

46

Задача 1. Увеличение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения

1.1. Предоставление земельных участков в собственность путем выкупа

га

8

8

7

6

6

4. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %

87

99

100

100

Задача 2. Обеспечение проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами

2.1. Проведение работ по образованию земельных участков под многоквартирными домами

количество земельных участков

6

4

2

2

-

финансовые затраты, тыс. руб.

20

15

8

8

-

Цель 2.1.3. Сокращение количества ветхого жилья с привлечением частных инвестиций

5. Заключение договоров о развитии застроенных территорий, шт.

2

11

14

17

Задача 1. Заключение договоров о развитии застроенных территорий

1.1. Проведение торгов по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории

количество торгов

2

2

2

2

2

6. Улучшение жилищных условий граждан, количество семей

18

100

180

200

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан

2.1. Переселение граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, в благоустроенные жилые помещения

количество помещений

10

10

12

13

13

2.2. Выкуп жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, для муниципальных нужд

количество помещений

20

20

25

25

25

7. Сокращение количества ветхого жилья, м2

890

6500

9000

10000

Задача 3. Сокращение количества ветхого жилья

3.1. Снос ветхих домов

количество домов

3

3

3

4

4

Цель 2.1.4. Реализация мероприятий по выкупу для муниципальных нужд: расширение автомобильной дороги общего пользования улицы Кирова

8. Соотношение количества земельных участков, выкупленных для муниципальных нужд, к общему количеству земельных участков, в отношении которых принято решение об изъятии, шт./шт.

9/26

26/26

-

-

Задача 1. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд

1.1. Выкуп на основании соглашений или судебного акта

количество выкупленных участков, шт.

17

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

30000

-

-

-

-

1.2. Регистрация права муниципальной собственности

количество зарегистрированных объектов, шт.

17

-

-

-

-

9. Соотношение количества жилых помещений, выкупленных для муниципальных нужд, к общему количеству жилых помещений, в отношении которых принято решение об изъятии, шт./шт.

9/25

25/25

-

-

Задача 2. Выкуп жилых помещений для муниципальных нужд

2.1. Выкуп на основании соглашений или судебного акта

количество выкупленных участков, шт.

16

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

20000

-

-

-

-

2.2. Регистрация права муниципальной собственности

количество зарегистрированных объектов, шт.

16

-

-

-

-

Цель 2.1.5. Реализация мероприятий по выкупу для муниципальных нужд: реконструкция путепровода и улицы Мира

10. Соотношение количества земельных участков, выкупленных для муниципальных нужд, к общему количеству участков, в отношении которых принято решение об изъятии, шт./шт.

0/16

16/16

-

-

Задача 1. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд

1.1. Проведение работ по оценке

количество объектов оценки

16

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

51,5

-

-

-

-

1.2. Выкуп на основании соглашений или судебного акта

количество выкупленных участков, шт.

-

6

10

-

-

1.3. Регистрация права муниципальной собственности

количество зарегистрированных объектов, шт.

-

6

10

-

-

11. Соотношение количества жилых помещений, выкупленных для муниципальных нужд, к общему количеству жилых помещений, в отношении которых принято решение об изъятии, шт./шт.

0/21

21/21

-

-

Задача 2. Выкуп жилых помещений для муниципальных нужд

2.1. Проведение работ по оценке

количество объектов оценки, шт.

21

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

78,5

-

-

-

-

2.2. Выкуп на основании соглашений или судебного акта

количество выкупленных объектов, шт.

-

6

15

-

-

2.3. Регистрация права муниципальной собственности

количество зарегистрированных объектов, шт.

-

6

15

-

-

Цель 2.1.6. Повышение эффективности муниципального земельного контроля

12. Количество исполненных в текущем году предписаний об устранении нарушений действующего законодательства

285

290

293

300

Задача 1. Повышение эффективности мер административного воздействия

1.1. Выдача предписаний

количество предписаний, шт.

250

260

265

270

270

1.2. Взаимодействие с органами, уполномоченными на рассмотрение дел об административных правонарушениях

количество переданных материалов и протоколов, шт.

60

65

70

73

75

Цель 2.1.7. Внедрение электронного документооборота при предоставлении муниципальных услуг

13. Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, шт.

2

3

3

3

Задача 1. Переход на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

1.1. Установка специализированного программного обеспечения

количество программ, шт.

1

1

1

1

1

1.2. Получение электронных цифровых подписей для портала государственных услуг

количество электронных подписей, шт.

20

20

20

20

20

14. Количество государственных органов, органов местного самоуправления, иных подведомственных им организаций, фондов, многофункциональных центров, с которыми осуществляется межведомственное взаимодействие и электронный документооборот при предоставлении муниципальных услуг, ед.

3

5

5

5

Задача 2. Переход на осуществление межведомственного взаимодействия в электронной форме

2.1. Установка специализированного программного обеспечения и его абонентское обслуживание

количество рабочих мест, шт.

20

20

20

20

20

финансовые затраты, тыс. руб.

40

40

40

40

40

2.2. Получение электронных цифровых подписей для портала Управления Росреестра по Республике Хакасия

количество электронных подписей, шт.

2

2

2

2

2

финансовые затраты, тыс. руб.

8

8

8

8

8

2.3. Получение ключа доступа к Единым государственным реестрам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

количество ключей доступа, шт.

1

1

1

1

1

Цель 2.1.8. Устойчивое комплексное развитие муниципального образования

15. Обеспеченность муниципального образования градостроительной документацией, %

60

80

90

100

Задача 1. Осуществление градостроительного планирования посредством разработки градостроительной документации

1.1. Разработка Проектов планировки территории

количество проектов, ед.

1

1

1

1

1

16. Ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений, ед.

2

2

2

2

Задача 2. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях

2.1. Строительство детских садов

количество мест, ед.

600

600

600

600

600

17. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных школ, ед.

-

1

-

1

Задача 3. Уменьшение количества детей, занимающихся в общеобразовательных школах во вторую смену

3.1. Строительство общеобразовательных школ

количество мест, ед.

-

-

825

-

825

18. Ввод в эксплуатацию объектов с наличием бассейнов, ед.

-

3

-

3

Задача 4. Увеличение обеспеченности бассейнами

4.1. Строительство учреждений с бассейнами

площадь зеркала воды, м2

1122

232

19,5

-

251,5

19. Ввод в эксплуатацию объектов с наличием спортзалов, ед.

2

2

2

2

Задача 5. Увеличение обеспеченности спортивными залами

5.1. Строительство учреждений со спортивными залами

площадь пола спортивных залов, м2

605

1512

3591

800

1800

20. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, %

76,1

76,4

76,8

77,0

Задача 6. Увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями

6.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений

площадь, м2

600

600

700

800

1000

21. Ввод в эксплуатацию клубных учреждений, ед.

-

1

1

1

Задача 7. Увеличение обеспеченности клубными учреждениями

7.1. Строительство клубных учреждений

количество зрительских мест, ед.

-

-

150

150

300

22. Ввод в эксплуатацию учреждений дополнительного образования, ед.

2

1

1

1

Задача 8. Увеличение учащихся в учреждениях дополнительного образования

8.1. Строительство учреждений дополнительного образования

общая площадь, м2

-

-

500

1800

1800

23. Прирост протяженности асфальтированных дорог, км

2,5

2,7

3

3,2

Задача 9. Увеличение протяженности асфальтовых дорог

9.1. Асфальтирование дорог

км

2,55

2,6

2,7

3

3,2

24. Протяженность отремонтированных дорог, км

3,5

4

4,5

5

Задача 10. Увеличение протяженности отремонтированных дорог

10.1. Проведение капитального ремонта дорог

км

3,7

3,8

4

4,5

5

25. Прирост протяженности асфальтового покрытия тротуаров, км

1,0

1,2

1,8

2,5

Задача 11. Увеличение протяженности асфальтированных тротуаров

11.1. Асфальтирование тротуаров

км

1,1

1,15

1,2

1,8

2,5

26. Прирост площади благоустроенных территорий, га

0,5

1,2

1,5

2,0

Задача 12. Увеличение площади благоустроенных территорий

12.1. Создание скверов, парков, набережных

ед.

4

4

5

5

6

27. Обеспеченность земельных участков района "Арбан" инженерными коммуникациями, %

0

60

80

100

Задача 13. Обеспечение инженерной инфраструктурой жилого района "Арбан"

13.1. Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

%

20

40

60

80

100

28. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья, м2

23,1

24

24,5

25

Задача 14. Увеличение обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя

14.1. Подготовка земельных участков для предоставления с торгов для жилищного строительства

количество, ед.

6

7

8

5

-

2.2. Повышение доступности жилья

Цель 2.2.1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан

1. Число переселенных жителей, чел.

71

31

35

37

Задача 1. Уменьшение доли аварийного жилищного фонда

2. Количество аварийных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы, шт.

6

1

2

2

1.1. Приобретение жилых помещений, необходимых для переселения граждан, проживающих в аварийных домах по договору социального найма

количество, ед.

2

2

3

3

3

3. Число освободившихся помещений, ед.

29

12

11

13

финансовые затраты, тыс. руб.

4300

4200

6400

6600

6800

4. Общая площадь жилых помещений, предоставляемых для переселения граждан, проживающих в аварийных домах, по договорам социального найма, м2

335,0

97,5

87,0

91,0

1.2. Выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений, подлежащих изъятию, в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд

количество, ед.

2

6

9

8

10

финансовые затраты, тыс. руб.

700

2300

3600

3500

4000

5. Общая площадь помещений, выкупаемая у собственников помещений, подлежащая изъятию, в связи с изъятием земельного участка, м2

366,4

374,9

390,0

401,0

1.3. Предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену по согласованию с собственниками жилых помещений, подлежащих изъятию

по согласованию с собственниками

2.3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры

Цель 2.3.1. Планирование оптимального развития и модернизации системы теплоснабжения

1. Потери теплоэнергии в сетях теплоснабжения, тыс. Гкал

63,8

63,7

-

-

Задача 1. Развитие и модернизация тепловых сетей

1.1. Реконструкция магистральной тепловой сети ТК-П 10 до ТК-П 13 по ул. Пушкина

финансовые затраты, тыс. руб.

3646

9528

-

-

-

1.2. Замена магистральной тепловой сети по ул. Тельмана от ТК-21 до ТК-23

финансовые затраты, тыс. руб.

-

7494

7493

-

-

2. Увеличение подключаемой нагрузки, Гкал/ч

108,7

113,0

-

-

1.3. Тепловая сеть 2 Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК19А по ул. И. Ярыгина

финансовые затраты, тыс. руб.

67024

47571

47571

-

-

1.4. ПИР на тепловую сеть 2 Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК19А по ул. И. Ярыгина (II очередь)

финансовые затраты, тыс. руб.

1900

200

-

-

-

1.5. Строительство магистральных тепловых сетей незастроенной части II жилого района

финансовые затраты, тыс. руб.

16488

17203

5258

5260

5206

1.6. ПИР на внутриквартальные тепловые сети незастроенной части II жилого района

финансовые затраты, тыс. руб.

3300

660

-

-

-

1.7. Строительство внутриквартальных тепловых сетей 8 микрорайона I жилого района

финансовые затраты, тыс. руб.

13200

46960

-

-

-

1.8. Строительство внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона I жилого района

финансовые затраты, тыс. руб.

-

22864

-

-

-

1.9. Теплосеть по ул. Крылова от тепловой камеры ТК 95 до микрорайона "Полярный"

финансовые затраты, тыс. руб.

9210

9210

-

-

-

1.10. Модернизация тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева до ТК П 11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. Жукова)

финансовые затраты, тыс. руб.

-

28363

28362

-

-

1.11. Тепловая сеть от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по пр. Новогодний)

финансовые затраты, тыс. руб.

8667

8666

8666

-

-

Цель 2.3.2. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства, повышение качества и надежности теплоснабжения

3. Потери холодной воды, тыс. м3

1,1

1,1

-

-

Задача 1. Развитие и модернизация котельных

1.1. Устройство химводоподготовки, котельная N 5

финансовые затраты, тыс. руб.

200

-

-

-

-

4. Поддержание безаварийной работы на предприятиях, число аварий

0

0

-

-

1.2. Устройство подающих трубопроводов ду 200 для аккумуляторных баков N 1, 2, установка электрифицированных задвижек ду 200 (2 шт.) на подающие трубопроводы баков, котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

600

-

-

-

-

5. Доля морально и физически устаревшего оборудования котельных в общем количестве объектов теплоснабжения, %

64,5

63,8

-

-

Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения

2.1. Замена аккумуляторного бака N 2 V = 300 м3, котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

3000

-

-

-

-

2.2. Замена угольной дробилки ДО-1М, котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

700

-

-

-

-

2.3. Замена котла N 4, котельная N 2

финансовые затраты, тыс. руб.

-

1200

-

-

-

2.4. Замена котла N 3, котельная N 5

финансовые затраты, тыс. руб.

-

600

-

-

-

2.5. Замена батарейных циклона котла N 2, тип БЦ 2-7 (5 + 3), котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

-

1500

-

-

-

2.6. Замена котла N 2, котельная N 28

финансовые затраты, тыс. руб.

-

600

-

-

-

2.7. Замена котла N 2, котельная N 5

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

700

-

-

2.8. Замена батарейных циклона котла N 3, тип БЦ 2-7 (5 + 3), котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

2200

-

-

2.9. Ремонт антикоррозийного покрытия бака-аккумулятора N 1 котельной N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

600

-

-

2.10. Замена котла N 3, котельная N 10

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

900

-

-

6. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу, %

1

1

-

-

Задача 3. Снижение выбросов в окружающую среду

3.1. Модернизация котла N 3, котельная N 2

финансовые затраты, тыс. руб.

900

-

-

-

-

3.2. Замена пробковых кранов Ду 125 в количестве 15 шт. и Ду 200 в количестве 4 шт. для системы пневмозолошлакоудаления, котельная N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

-

700

-

-

-

3.3. Замена дымососа N 2 (марки ДН-10), котельная N 2

финансовые затраты, тыс. руб.

100

-

-

-

-

7. Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ, %

0

0

не превышает предельно допустимой концентрации

-

3.4. Установка металлоуловителя на топливоподачу котельной N 6

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

300

-

-

Цель 2.3.3. Обеспечение бесперебойного круглосуточного водоснабжения

8. Уровень потерь в сетях, %

14

13

12

10

Задача 1. Повышение качества и надежности работы водозаборных сооружений, водопроводных сетей, обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города

1.1. Разработка ПСД, строительство (реконструкция) водозаборных сооружений, напорных линий

протяженность сетей, км

-

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

-

-

-

1.2. Разработка ПСД, строительство (реконструкция) систем водоснабжения

протяженность сетей, км

2,7

1,5

18,9

2,2

1,5

финансовые затраты, тыс. руб.

8900

1900

5020

8200

1330

9. Износ систем водоснабжения, %

86

85

83

80

1.3. Строительство (реконструкция) водозаборных сооружений, напорных линий

протяженность сетей, км

-

-

-

0,4

-

финансовые затраты, тыс. руб.

2200

800

800

5000

-

1.4. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения

протяженность сетей, км

2,5

1,1

2,2

7,7

20,1

финансовые затраты, тыс. руб.

2940

14633

32933

122805

99140

10. Удельное потребление электроэнергии, кВтч/м3

0,6

0,6

0,6

0,6

Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий

2.1. Монтаж станции частотного управления

финансовые затраты, тыс. руб.

5000

-

-

-

-

2.2. Техническое перевооружение цеха обеззараживания воды

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

8200

-

-

Цель 2.3.4. Обеспечение бесперебойного круглосуточного водоотведения

11. Износ систем водоотведения, %

98

95

93

90

Задача 1. Повышение качества и надежности работы КНС, канализационных сетей, обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города

1.1. Разработка ПСД на строительство (реконструкцию, модернизацию) КНС, напорных коллекторов

финансовые затраты, тыс. руб.

4115

6000

5500

7000

52220

1.2. Разработка ПСД на строительство (реконструкцию, модернизацию) систем водоотведения

протяженность сетей, км

3

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

2446

-

4000

-

-

1.3. Строительство (реконструкция, модернизация) КНС, напорных коллекторов

финансовые затраты, тыс. руб.

9700

148300

30100

178000

10000

1.4. Строительство (реконструкция, модернизация) систем водоотведения

протяженность сетей, км

2,7

-

1,5

-

24

финансовые затраты, тыс. руб.

3700

-

15000

-

124400

Задача 2. Обеспечение экологической безопасности

2.1. Доработка ПСД и строительство насосной сливной станции в районе КНС-31 на 6 машин

финансовые затраты, тыс. руб.

-

5000

-

-

-

12. Удельное потребление электроэнергии, кВт.ч./м3

0,40

0,39

0,38

0,37

Задача 3. Внедрение энергосберегающих технологий

3.1. Монтаж станций частотного привода н/а КНС

финансовые затраты, тыс. руб.

8400

-

-

-

-

3.2. Разработка ПСД и реконструкция малых КНС с установкой современного энергосберегающего насосного оборудования способными работать в затопленном режиме КНС - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10...

финансовые затраты, тыс. руб.

2000

2000

2000

2000

2000

3.3. Оборудование КНС системами телеметрии для мониторинга технологических процессов с выводом информации на диспетчерский пункт

финансовые затраты, тыс. руб.

1100

1100

1100

1100

1100

Цель 2.3.5. Выполнение требований лицензионных соглашений и нормативных документов по надежности особо важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города

Задача 1. Выполнение требований лицензионного соглашения

1.1. Выполнение требований лицензионного соглашения и приведение в соответствие требованиям СНиП водозабора В. Согры

финансовые затраты, тыс. руб.

-

7100

-

-

-

1.2. Дооценка запасов подземных вод Черногорского месторождения

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

12000

-

-

Задача 2. Выполнение требований иных нормативных документов

2.1. Техническое освидетельствование насосных станций I подъема с целью оценки износа сооружений

финансовые затраты, тыс. руб.

-

2000

1000

-

-

Цель 2.3.6. Развитие системы обслуживания и повышение платежной дисциплины потребителей электрической энергии и мощности города Абакана

13. Собираемость платежей, %

96,9

97,5

98,0

99,5

Задача 1. Расширение способов оплаты

1.1. Обеспечение возможности оплаты за потребленные электроэнергию и мощность через все коммерческие организации города

финансовые затраты, тыс. руб.

3500

3700

3900

4250

4650

Задача 2. Развитие заочного обслуживания через сеть Интернет

2.1. Расширение функционала сайта Общества, внедрение электронного удаленного обслуживания (в том числе выписка счетов с применением электронной цифровой подписи)

финансовые затраты, тыс. руб.

150

170

200

250

300

2.2. Внедрение инструментов электронной коммерции в функционал сайта Общества (электронные платежи и переводы, интернет-банкетинг)

финансовые затраты, тыс. руб.

350

500

700

1000

1500

Задача 3. Развитие очного обслуживания

3.1. Открытие дополнительного расчетно-кассового центра

финансовые затраты, тыс. руб.

27000

-

-

-

-

Цель 2.3.7. Удовлетворение потребностей населения города Абакана качественной и надежной электроэнергией

14. Количество реконструированных объектов электросетей, %

73

79

83

90

Задача 1. Строительство и реконструкция электросетевых объектов МП "Абаканские электрические сети"

1.1. Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых взамен существующих)

км

3,6

3,2

10,9

9,0

4,2

финансовые затраты, тыс. руб.

7930

8570

23560

20010

9200

1.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена изношенных ВЛ-10 кВ на новые)

км

5,9

8,9

7,8

11,3

10,9

финансовые затраты, тыс. руб.

12200

33010

24770

42360

40240

1.3. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (замена изношенных ЛЭП-0,4 кВ на новые)

км

25,7

17,6

20,1

20,7

18,5

финансовые затраты, тыс. руб.

58690

39870

45850

47200

41910

1.4. Строительство и реконструкция ТП-10/0,4 кВ; РТП-10 кВ

шт. (яч.)

3 (21)

3 (28)

3 (18)

6 (13)

6 (23)

финансовые затраты, тыс. руб.

10690

9000

7950

13810

14890

1.5. Прочие (оснащение телемеханики, развитие радио- и технологической связи, проектные работы, изыскания)

финансовые затраты, тыс. руб.

14160

14730

16000

18000

18000

15. Количество установленных устройств, %

37

59

74

86

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2.1. Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности

шт.

4

4

4

4

4

финансовые затраты, тыс. руб.

2000

2000

2000

2000

2000

2.2. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12

шт.

6

6

6

6

6

финансовые затраты, тыс. руб.

1800

1800

1800

1800

1800

2.3. Внедрение АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов: модернизация системы электроэнергии

шт.

1361

1700

1613

1453

1292

финансовые затраты, тыс. руб.

20000

25000

25000

25000

25000

2.4. Развитие городской дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения

Цель 2.4.1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города и повышение безопасности дорожного движения

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, %

25

19

10

0

Задача 1. Развитие улично-дорожной сети города

1.1. Строительство и реконструкция новых улиц

количество построенных улиц (участков улиц) в год, ед.

1

1

1

1

1

1.2. Обустройство дорог в районах новостроек I, II, а также в IX и X жилых районах

% обустроенных дорог

15

30

45

75

95

1.3. Паспортизация дорог и улиц города

% дорог, имеющих паспорт

57

100

100

100

100

1.4. Создание проекта организации дорожного движения

% улиц, имеющих проект, от общего числа улиц

7

15

25

50

90

1.5. Приведение улично-дорожной сети города в соответствие нормативным требованиям

% дорог, соответствующих нормативным требованиям

75

80

85

92

100

2. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города, %

0

3

6

10

Задача 2. Реконструкция и расширение улиц

2.1. Реконструкция и расширение улиц города

количество реконструированных улиц, ед.

1

2

3

4

4

Задача 3. Реконструкция дорожных сооружений

3.1. Реконструкция путепровода по ул. Мира с расширением до 6 полос движения ул. Мира до ул. Гагарина

%

5

50

75

100

-

Задача 4. Повышение информативности средств регулирования дорожного движения, создание системы "Зеленая волна"

4.1. Реконструкция светофорных объектов

количество реконструированных светофорных объектов в год, ед.

25

35

50

-

-

4.2. Создание системы светофорных объектов "Зеленая волна"

количество улиц с реализованной системой, ед.

1

2

3

5

7

3. Количество ДТП с пострадавшими к уровню 2013 г., %

114

93

85

75

Задача 5. Увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов, повышение информативности средств регулирования дорожного движения

5.1. Строительство светофорных объектов

количество светофорных объектов, построенных за год, ед.

1

1

1

1

1

4. Количество ДТП с участием детей по отношению к количеству 2013 г., %

127

94

90

86

Задача 6. Создание общегородского пункта по обучению детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге

6.1. Строительство детского автогородка

%

-

25

100

-

-

2.5. Развитие городского транспорта и улучшение транспортного обслуживания населения

Цель 2.5.1. Повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения

1. Охват услугами автомобильного и наземного электрического транспорта населения периферийных районов города, общее количество маршрутов

40

49

51

53

Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города Абакана в услугах городского пассажирского транспорта

1.1. Открытие новых автобусных и троллейбусных маршрутов

количество маршрутов, шт.

4

3

2

2

2

1.2. Увеличение доли муниципального заказа

доля муниципального заказа, %

30,1

33,0

35,2

36,8

38,6

финансовые затраты, тыс. руб.

106124

111536

117225

123808

127000

2. Минимальные затраты времени пассажира на поездку за счет снижения пересадочности, коэффициент пересадочности

1,5

1,4

1,35

1,3

Задача 2. Регулярность, бесперебойность и соблюдение графиков движения транспортных средств

2.1. Заключение с перевозчиками независимо от их форм собственности договоров на осуществление пассажирских перевозок

количество договоров по обслуживаемым маршрутам, %

30,1

70,0

100

100

100

3. Регулярность и соблюдение графиков движения транспортных средств, интервал движения, мин. (min/max)

4/66

4/45

4/30

4/20

2.2. Создание единой сети диспетчерских пунктов на базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

охват транспортных средств системой мониторинга, %

30,1

70,0

100

100

100

финансовые затраты, тыс. руб.

156

50

50

50

50

Задача 3. Увеличение объемов перевозок наземным электрическим транспортом

3.1. Замена подвижного состава

количество троллейбусов, ед.

3

3

3

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

7000

8000

8000

-

-

3.2. Техническое переоснащение МУП "Троллейбусное управление" и увеличение общего количества транспортных единиц

общее количество троллейбусов, ед.

23

23

23

28

30

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

-

30000

30000

2.6. Развитие потребительского рынка

Цель 2.6.1. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах (товарах) отраслей потребительского рынка

1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м2/тыс. чел.

2030

2036

2038

2040

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка

1.1. Передача земельных участков в предусмотренном законом порядке субъектам потребительского рынка для организации деятельности в сфере потребительского рынка

количество вновь заключаемых договоров, ед.

6

7

8

9

10

1.2. Передача в аренду на долгосрочной основе муниципальных нежилых помещений в предусмотренном законом порядке субъектам потребительского рынка для организации деятельности в сфере потребительского рынка

количество вновь заключаемых договоров, ед.

8

9

10

11

12

2. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.

40

46,2

49,8

53,8

Задача 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка

2.1. Информационная, консультационная, финансовая и иная поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка

количество субъектов потребительского рынка, получивших поддержку, ед.

2700

2750

2800

2850

2900

3. Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.

0,8

0,9

1,1

1,2

4. Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб.

197

246

275

307

2.2. Содействие продвижению продукции местных товаро-, сельхозпроизводителей

количество торговых мест на розничных рынках для реализации продукции местных товаро-, сельхозпроизводителей, ед.

515

520

525

530

535

2.3. Корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с включением в нее новых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов

количество нестационарных торговых объектов, ед.

1610

1630

1650

1680

1710

2.4. Организация семинаров, тренингов с целью повышения уровня профессиональной подготовки

количество участников, чел.

150

160

170

180

190

2.7. Улучшение экологического состояния городской среды

Цель 2.7.1. Реализация права населения города Абакана на благоприятную окружающую среду

1. Ликвидация несанкционированных свалок, %

100

100

100

100

Задача 1. Профилактика паразитарных заболеваний

1.1. Ликвидация свалок

финансовые затраты, тыс. руб.

1200

1250

1250

1300

1300

2. Посадка зеленых насаждений, %

100

100

100

100

1.2. Энтомологические разведки (места отдыха)

количество мест

12

12

18

18

21

3. Мониторинг площадок ТБО многоквартирных жилых домов, % охвата

85

100

100

100

1.3. Производственный контроль территорий и водных объектов в местах отдыха

точки забора проб

6

6

6

6

6

финансовые затраты, тыс. руб.

170

180

190

200

200

1.4. Проведение дератизационных мероприятий

количество мероприятий

4

4

4

5

5

Задача 2. Совершенствование правовой базы в области обращения с отходами

2.1. Разработать Правила содержания водных объектов на территории города Абакана

ед.

-

1

-

-

-

2.2. Разработать городской реестр перерабатываемых отходов

ед.

-

-

1

-

-

2.3. Разработать схему санитарной очистки территории города

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

2500

-

-

2.4. Обеспечить просвещение населения посредством лекций, издания информационных материалов (листовок, брошюр и т.п.)

финансовые затраты, тыс. руб.

20

25

30

35

40

Задача 3. Озеленение городских территорий

3.1. Проведение инвентаризации зеленых насаждений

% от общего числа

25

50

75

100

100

3.2. Снос аварийных деревьев

финансовые затраты, тыс. руб.

655

657

660

665

670

3.3. Реконструкция старых деревьев (санитарная обрезка)

финансовые затраты, тыс. руб.

3158

3160

3165

3170

3175

3.4. Посадка новых деревьев

финансовые затраты, тыс. руб.

442

442

445

450

450

3.5. Проведение массовых акций по озеленению городских территорий с привлечением различных слоев населения

количество акций, ед.

10

11

12

14

15

2.8. Повышение уровня общественного порядка и безопасности

Цель 2.8.1. Повышение уровня безопасности граждан на улицах города и в общественных местах за счет внедрения технических средств

1. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений современными, эффективными, техническими средствами защиты, %

15

50

80

100

Задача 1. Внедрение технических средств в обеспечение общественной безопасности и правопорядка

1.1. Дополнительное оборудование муниципальных образовательных учреждений техническими средствами защиты (системы видеонаблюдения, средства контроля доступа, металлоискатели и т.п.)

количество объектов

10

10

10

10

10

финансовые затраты, тыс. руб.

3020

3110

3420

3600

3600

2. Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования современными, эффективными, техническими средствами защиты, %

55

80

90

100

1.2. Дополнительное оборудование муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, техническими средствами защиты (видеонаблюдение, металлоискатели и т.п.), обслуживание технических средств

количество объектов

4

4

4

4

-

финансовые затраты, тыс. руб.

1500

1500

1500

1500

-

3. Обеспеченность городских парков системами видеонаблюдения, %

0

50

83

100

1.3. Оборудование системами видеонаблюдения городских парков: "Зона отдыха", "Преображенский", "Черногорский "Победы", "Комсомольский", "Пушкинский"

количество объектов

1

1

1

1

1

финансовые затраты, тыс. руб.

1000

1000

1000

1000

1000

4. Обеспеченность техническими средствами защиты объектов МП "Водоканал", %

60

75

100

100

1.4. Оборудование техническими средствами защиты объектов МП "Водоканал"

количество объектов

1

1

1

2

-

финансовые затраты, тыс. руб.

400

400

400

400

-

Цель 2.8.2. Совершенствование системы профилактики правонарушений

5. Обеспеченность участковых уполномоченных полиции служебными помещениями, %

62

92

100

100

Задача 1. Улучшение материально-технической оснащенности участковых уполномоченных полиции

1.1. Организация участкового пункта полиции в границах улиц: Крылова, Торосова, Дружбы Народов, поселок Молодежный

количество объектов

1

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

-

-

-

1.2. Создание стационарного поста полиции в парке культуры и отдыха "Зона отдыха"

количество объектов

-

-

1

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

-

-

-

-

-

6. Обеспеченность участковых пунктов полиции охранно-пожарной сигнализаций, %

10

55

100

100

1.3. Оборудование участковых пунктов полиции охранно-пожарной сигнализацией

количество объектов

3

3

3

3

-

финансовые затраты, тыс. руб.

100

100

100

100

-

7. Обеспеченность участковых пунктов полиции оргтехникой, %

60

80

100

100

1.4. Оснащение участковых пунктов полиции оргтехникой

количество объектов

4

4

4

4

-

финансовые затраты, тыс. руб.

100

100

100

100

-

8. Увеличение численности добровольной народной дружины, человек

77

120

140

150

Задача 2. Привлечение общественности к охране общественного правопорядка

2.1. Увеличение выходов дружинников на дежурство по охране общественного порядка

человек в день

18

20

22

24

28

финансовые затраты, тыс. руб.

3040

3377

3715

4053

4728

2.2. Создание дополнительных отрядов добровольной народной дружины при участковых пунктах полиции в жилых районах

количество отрядов

-

1

1

1

-

финансовые затраты, тыс. руб.

-

400

400

400

-

2.3. Создание специализированного отряда добровольной народной дружины по работе с несовершеннолетними

количество отрядов

1

-

-

-

-

финансовые затраты, тыс. руб.

400

-

-

-

-

Цель 2.8.3. Развитие системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сохранение жизни и здоровья населения города Абакана при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций)

9. Охват при оповещении населения города, %

25

40

50

80

Задача 1. Совершенствование системы связи и управления

1.1. Создание муниципальной системы оповещения

процент внедрения, %

10

20

30

50

70

10. Время проведения оповещения руководящего состава при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, мин.

30

20

20

20

финансовые затраты, тыс. руб.

1500

1000

1000

1000

1000

1.2. Материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Абакана

оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы, %

30

40

50

70

100

финансовые затраты, тыс. руб.

500

500

500

1000

1000

11. Среднее время реагирования на чрезвычайные ситуации Аварийно-спасательным подразделением Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации города Абакана, мин.

45

40

35

30

Задача 2. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормы по размещению и оснащению Аварийно-спасательного подразделения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации города Абакана

2.1. Создание базы размещения спасателей Аварийно-спасательного подразделения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации города Абакана

оснащенность базы по адресу: ул. Деповская, 14, %

60

70

80

90

100

финансовые затраты, тыс. руб.

3000

2000

2000

1000

1000

2.2. Увеличение штата Аварийно-спасательного подразделения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации города Абакана

количество, чел.

5

7

9

12

14

финансовые затраты, тыс. руб.

-

1080

1080

1620

1080

2.3. Обучение и аттестация спасателей Аварийно-спасательного подразделения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации города Абакана

количество чел.

-

2

2

3

2

финансовые затраты, тыс. руб.

-

100

120

200

140

2.4. Обновление и модернизация средств спасения и приобретение специального оборудования для спасателей

оснащенность, %

40

50

60

70

80

финансовые затраты, тыс. руб.

1000

1000

1000

1000

1000

Цель 2.8.4. Совершенствование системы защиты населения и территории при ведении военных действий

12. Обеспечение радиационной, химической, биологической защиты населения, %

12

42

71

100

Задача 1. Обеспечение средствами радиационной, химической и бактериологической защиты

1.1. Создание запасов средств индивидуальной защиты для населения (сотрудников муниципальных учреждений)

оснащенность, %

15

30

42

71

100

финансовые затраты, тыс. руб.

3155

3155

3155

6311

6311

1.2. Обеспечение формирований гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Абакана средствами радиационной, химической и бактериологической защиты

оснащенность, %

40

50

60

80

100

финансовые затраты, тыс. руб.

558

558

558

1116

1116

1.3. Оснащение пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению

оснащенность, %

10

25

40

70

100

финансовые затраты, тыс. руб.

42,5

63,8

63,8

127,5

127,5

13. Количество прошедшего обучение неработающего населения, %

10

15

20

30

Задача 2. Совершенствование системы обучения населения

2.1. Увеличение количества учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне в городе Абакане

количество, шт.

9

10

11

13

15

финансовые затраты, тыс. руб.

-

100

100

200

200

14. Укомплектованность учебно-консультационных пунктов, %

20

60

80

100

2.2. Дооснащение существующих учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне

оснащенность, %

50

60

70

80

100

финансовые затраты, тыс. руб.

236,8

250

260

270

376

15. Поддержание в готовности защитного сооружения гражданской обороны Администрации г. Абакана, % проведения плановых мероприятий

75

80

85

90

Задача 3. Совершенствование системы управления мероприятиями по гражданской обороне

3.1. Проведение планово-предупредительных ремонтов и технических средств защитного сооружения гражданской обороны Администрации г. Абакана

объем работ, %

100

50

50

100

100

финансовые затраты, тыс. руб.

300

200

200

300

300

3. ЭКОНОМИКА ГОРОДА

3.1. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства

Цель 3.1.1. Создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. ед.

10,6

11,0

11,2

11,4

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1. Расширение перечня мероприятий по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства и Администрации г. Абакана, направленных на стимулирование и пропаганду предпринимательской деятельности (конкурсы, семинары, круглые столы, презентации и др.)

количество городских мероприятий, ед.

8

9

9

10

11

2. Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях (без индивидуальных предпринимателей), тыс. чел.

11,3

11,7

11,9

12,2

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями (без микропредприятий), млрд руб.

7,5

10,4

12,3

14,6

1.2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку через Центр содействия малому и среднему предпринимательству по принципу "одного окна"

количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей услуги, чел.

390

410

430

450

470

4. Объем проданных товаров несобственного производства малых и средних предприятий (без микропредприятий), млрд руб.

10,9

15,8

19,1

23,1

1.3. Повышение профессионального уровня специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

количество специалистов, прошедших обучение, чел.

2

2

2

2

2

Задача 2. Оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1. Выделение субсидий, грантов на развитие малого и среднего предпринимательства

количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед.

42

46

50

54

58

2.2. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения бизнеса

количество проконсультированных субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.

2800

2850

2900

2950

3000

2.3. Издание методических пособий для практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в организации и ведении бизнеса

количество экземпляров, ед.

1000

1500

1500

2000

2000

2.4. Привлечение работников субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в обучающих семинарах, тренингах

количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства, повысивших квалификацию, чел.

150

160

170

180

190

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности города

Цель 3.2.1. Создание благоприятных условий и механизмов для привлечения инвестиций в экономику города путем улучшения общего инвестиционного климата в городе

1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

35,5

42,3

62,8

78,1

Задача 1. Формирование положительного инвестиционного имиджа города Абакана

1.1. Разработка (обновление) инвестиционного паспорта города

ед.

1

-

-

1

-

Задача 2. Повышение уровня информационного обеспечения и сопровождения инвесторов

2.1. Разработка (обновление) инвестиционного портала города Абакана в сети "Интернет"

ед.

-

1

-

-

1

Задача 3. Привлечение и поиск новых бизнес-идей

3.1. Проведение конкурсов инвестиционных проектов, конкурсов молодежных инновационных проектов

ед.

-

2

2

2

2

3.2. Участие в конкурсно-выставочных мероприятиях различного уровня и презентация города Абакана в качестве перспективной инвестиционной площадки

ед.

-

1

-

1

-

2. Количество реализуемых на территории города инвестиционных проектов в рамках муниципально-частного партнерства, ед.

1

2

3

6

Задача 4. Формирование и доработка существующей нормативно-правовой базы для работы с инвесторами

4.1. Разработка положения о муниципально-частном партнерстве

ед.

1

-

-

-

-

3. Количество соглашений о сотрудничестве, заключенных с инвесторами по предоставлению обеспечения кредитных ресурсов из состава залогового фонда города, ед.

3

7

14

21

Задача 5. Содействие инвесторам в упрощении доступа к долгосрочным финансовым ресурсам

5.1. Создание залогового фонда города Абакана для предоставления залоговой поддержки при получении долгосрочных финансовых ресурсов инвесторами, разработка положения о залоговом фонде города

ед.

1

-

-

-

-

3.3. Создание условий развития туризма

Цель 3.3.1. Создание благоприятных условий для развития туризма на территории города Абакана

1. Количество объектов сферы туризма (без учета ресторанного бизнеса), чел.

123

180

192

202

Задача 1. Содействие развитию сферы туризма города Абакана

1.1. Предоставление земельных участков под строительство объектов сферы туризма в предусмотренном законом порядке

количество заключенных договоров, ед.

3

3

4

4

5

2. Количество экскурсантов, тыс. чел.

88,7

139,0

156,0

172,0

3. Площадь земельных участков, представленных под строительство объектов сферы туризма в предусмотренном законом порядке, м2

11320

20000

20000

25000

1.2. Финансовая, информационная, консультативная и иная поддержка организаций и индивидуальных, осуществляющих туристскую деятельность

количество субъектов сферы туризма, получивших поддержку, ед.

10

12

15

20

25

Задача 2. Продвижение туристского продукта города Абакана

2.1. Расширение перечня мероприятий по взаимодействию предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и Администрации г. Абакана, направленных на продвижение туристского продукта города Абакана (конкурсы, семинары, круглые столы, презентации и др.)

количество городских мероприятий, ед.

3

4

5

5

5

2.2. Проведение общегородских событийных мероприятий, фестивалей, театрализованных праздников, спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование имиджа города Абакана

количество мероприятий, ед.

10

12

12

14

16

2.3. Издание информационных материалов (буклетов, альбомов), позиционирующих город Абакан как туристский центр

количество, ед.

-

1000

1000

1000

1000

3.4. Перспективы развития рынка труда

Цель 3.4.1. Повышение уровня занятости населения

1. Уровень занятости экономически активного населения, %

69,4

70,3

70,7

80,0

Задача 1. Формирование единого информационного пространства на рынке труда

1.1. Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения в электронном виде

ед.

2500

2500

2500

2500

2500

1.2. Подготовка информационных материалов о рынке труда

ед.

35

35

35

35

35

Задача 2. Содействие трудоустройству гражданам, ищущим работу

2.1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

шт.

2

2

2

2

2

2.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы

чел.

2100

2100

2100

2100

2100

2.3. Профессиональное обучение женщин, имеющих детей до 3 лет

чел.

30

30

30

30

30

2. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению), %

1,2

1,2

1,1

1,1

Задача 3. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

3.1. Организация оплачиваемых общественных работ

чел.

139

139

145

145

145

3.2. Организация временного трудоустройства безработных граждан из числа выпускников учебных заведений, ищущих работу впервые

чел.

19

19

19

19

19

3.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

чел.

391

391

391

391

391

3.4. Содействие самозанятости безработных граждан

чел.

40

40

40

40

40

3.5. Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению службы занятости

чел.

2

2

2

2

2

3.6. Содействие работодателям в подборе необходимых работников

ед.

600

600

600

600

600

Задача 4. Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы

4.1. Организация оплачиваемых общественных работ для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы

чел.

10

10

10

10

10

финансовые затраты, тыс. руб.

133,0

156,0

180,0

200,0

200,0

4.2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

чел.

37

37

37

37

37

4.3. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

7

7

7

7

7

4.4. Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места

чел.

330

330

330

350

350

Задача 5. Повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда

5.1. Профессиональное обучение безработных граждан

чел.

174

174

180

180

180

5.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

чел.

170

170

170

170

170

5.3. Психологическая поддержка безработных граждан

чел.

170

170

170

170

170

5.4. Проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан в целях оказания наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве

чел.

2500

2500

2500

2500

2500

3. Уровень информированности граждан и работодателей, %

23,0

24,0

25,0

26,0

Задача 6. Предоставление населению города информации о рынке труда

6.1. Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда

чел.

19550

19550

20400

21250

22100

6.2. Формирование автоматизированного банка вакансий в целях содействия гражданам в трудоустройстве и обеспечения организаций города Абакана работниками

ед.

7500

7500

7500

7500

7500

6.3. Проведение предувольнительных консультаций в организациях, планирующих увольнение работников в связи с сокращением численности или штата работников организаций, ликвидацией организации

чел.

250

250

250

250

250

6.4. Решение вопросов содействия занятости населения и рынка труда на заседаниях Координационного комитета содействия занятости населения, семинарах

ед.

8

8

8

8

8

Цель 3.4.2. Формирование кадрового потенциала города Абакана, обеспечивающего устойчивое развитие экономики

4. Предоставление гражданам государственной услуги по профессиональной ориентации, %

1,7

1,7

1,7

1,7

Задача 1. Создание системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений

1.1. Профессиональное информирование в рамках Концепции развития системы профессиональной ориентации школьников и молодежи на 2013 - 2017 годы

чел.

1450

1450

1450

1450

1450

Задача 2. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города Абакана

2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения

чел.

1800

1800

1800

1800

1800

2.2. Проведение мониторинга рынка труда города Абакана на основе данных, характеризующих рынок труда, полученных от организаций

ед.

12

12

12

12

12

2.3. Сбор информации о текущей и перспективной потребности организаций города Абакана с целью формирования прогноза баланса трудовых ресурсов и потребности экономики города Абакана в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов в образовательных учреждениях профессионального образования

ед.

150

150

150

150

150

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Цель 4.1.1. Повышение уровня эффективности управления муниципальным имуществом

1. Доля имущества, целевое назначение которого соответствует целям решения вопросов местного значения, %

85

88

91

92

Задача 1. Сохранение и приращение объектов муниципальной собственности

1.1. Увеличение объема муниципального имущества, необходимого для осуществления полномочий органов местного самоуправления города Абакана, за счет строительства новых, реконструкции существующих объектов, а также приобретения нового оборудования

стоимость имущества, млрд руб.

6,12

6,20

6,29

6,43

6,57

1.2. Выявление бесхозяйного имущества, выморочного имущества и оформление прав муниципальной собственности на эти объекты в установленном законом порядке

выявленные объекты, ед.

50

45

40

30

20

2. Доля неналоговых поступлений городского бюджета от использования и приватизации муниципального имущества в сумме собственных доходов бюджета, %

31,67

38,31

34,21

10,82

Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества через поэтапное прекращение осуществления органами местного самоуправления хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли

2.1. Проведение торгов по приватизации объектов муниципальной собственности, а также реализация имущества, не соответствующего полномочиям органов местного самоуправления города Абакана, в том числе в рамках реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений, и неиспользуемого муниципального имущества

доходы от приватизации имущества, млн руб.

110,0

225,6

240,8

101,3

1,5

3. Доля незарегистрированного имущества в общем объеме имущества, подлежащего государственной регистрации права собственности на него, %

63

40

25

10

Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом

3.1. Регистрация прав муниципальной собственности на незарегистрированные объекты муниципальной собственности

количество зарегистрированных объектов, ед.

104

100

488

460

459

3.2. Учет муниципального имущества путем внесения сведений об имуществе в реестр муниципальной собственности

количество объектов, сведения о которых впервые внесены в реестр, ед.

120

150

130

205

215

4. Удельная доходность от аренды нежилой муниципальной недвижимости казны, приходящаяся на 1 м2, тыс. руб.

1,27

1,61

1,78

1,96

Задача 4. Усиление контроля за использованием муниципального имущества и увеличение доходов бюджета от его использования

4.1. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление фактов неэффективного и нецелевого использования муниципального имущества казны

количество проведенных мероприятий, ед.

352

368

340

343

315

4.2. Проведение торгов за право аренды муниципальных нежилых помещений казны, используемых в коммерческих целях

количество заключенных договоров, ед.

10

12

8

7

5

4.3. Перезаключение договоров аренды муниципального имущества на новый срок по рыночным ставкам арендной платы

количество заключенных договоров, ед.

37

108

30

42

35

4.4. Контроль за поступлением арендных платежей и контроль за заключением договоров субаренды

доходы от аренды помещений казны и предоставления торговых мест на муниципальном рынке, млн руб.

173,8

165,9

172,8

190,3

198,8

5. Доля эффективно работающих муниципальных унитарных предприятий, %

79

81

85

90

4.5. Ежеквартальное рассмотрение результатов работы и показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Балансовой комиссией Администрации города Абакана

количество рассмотренных организаций, ед.

12

10

10

10

10

4.6. Повышение эффективности работы муниципальных предприятий путем расширения участия Администрации города Абакана в государственно-частных партнерствах через передачу части имущества неэффективных муниципальных предприятий в концессию

количество вновь заключенных договоров, ед.

-

1

1

1

-

4.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг

Цель 4.2.1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Абакана

1. Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %

60

100

100

100

Задача 1. Завершение процесса стандартизации и регламентации муниципальных услуг

1.1. Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Абакана

ед.

31

31

33

33

40

1.2. Разработка регламентов предоставления услуг муниципальными учреждениями и организациями города Абакана

ед.

17

17

19

19

19

2. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %

25

50

70

70

Задача 2. Развитие новых "интерфейсов" взаимодействия граждан и органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг

2.1. Опубликование муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг

ед.

45

48

52

52

59

2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид

ед.

16

20

25

31

31

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, %

20

90

90

92

2.3. Предоставление муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МЦФ

количество муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ

3

5

10

12

18

4. Доля органов местного самоуправления города Абакана, в которых производится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, %

-

65

100

100

Задача 3. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям

3.1. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг

дата проведения мониторинга

июль

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

5. Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых непосредственно органами местного самоуправления города Абакана, %

-

75

90

92

3.2. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления города Абакана

количество услуг, по которым проводится мониторинг

6

10

15

20

30

6. Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе ГАУ РХ "МФЦ Хакасии", %

-

95

95

97

3.3. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых на базе ГАУ РХ "МФЦ Хакасии"

количество услуг, по которым проводится мониторинг

3

5

10

10

10

4.3. Развитие территориального общественного управления

Цель 4.3.1. Вовлечение большего числа граждан к участию в решении вопросов организации местного самоуправления

1. Число жителей жилого района, принимающих участие в решении вопросов местного значения, активов ТОС, чел.

600

700

800

1000

Задача 1. Увеличение числа участников всех возрастных и социальных групп в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях

1.1. Проведение обучающих семинаров для активов ТОС

количество, ед.

1

1

1

1

1

1.2. Увеличение количества и разнообразия направлений досуговой деятельности

количество, ед.

6

7

8

10

10

2. Число жителей всех возрастных групп, принимающих участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, от общего числа жителей жилого района города, %

20

22

24

25

Задача 2. Увеличение количества мероприятий всех видов направленности, проводимых органами ТОС

2.1. Увеличение количества проводимых конкурсов и грантов для территориальных органов самоуправления

количество, ед.

6

7

8

10

10

3. Количество проведенных территориальными органами самоуправления культурно-массовых, досуговых, социально-воспитательных, спортивно-оздоровительных мероприятий, ед.

420

450

480

500

Задача 3. Выявление наиболее острых потребностей в вопросах благоустройства территорий жилых районов и их решение

3.1. Создание проблемных карт по вопросам благоустройства и озеленения территорий ТОС

количество, ед.

7

7

7

7

7

3.2. Составление плана благоустройства и асфальтирования улиц, пешеходных дорожек на территории каждого жилого района

количество, ед.

7

7

7

7

7

4.4. Бюджетная политика

Цель 4.4.1. Создание финансовой базы для обеспечения устойчивого экономического роста муниципального образования город Абакан

1. Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов городского бюджета, %

12,6

12,2

11,5

9,1

Задача 1. Формирование условий для повышения качества управления муниципальными финансами

1.1. Повышение эффективности использования бюджетных средств

процент достижения целевых индикаторов по муниципальным программам, %

80

83

87

90

90

1.2. Оптимизация расходов по разделу "Общегосударственные вопросы"

удельный вес расходов на управление в общих расходах городского бюджета, %

5,9

5,6

5,7

6,0

6,0

1.3. Развитие системы муниципального финансового контроля

увеличение степени охвата получателей средств городского бюджета проверками, %

1.4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления

степень готовности разделов "Открытый бюджет" на официальном сайте муниципального образования г. Абакан, %

40

50

60

70

80

2. Уровень обеспеченности расходов на выполнение собственных полномочий собственными доходами, %

90,5

93,8

95,8

96,5

Задача 2. Повышение финансовой устойчивости муниципального образования город Абакана

2.1. Обеспечение финансовой независимости городского бюджета от изменений бюджетной и налоговой политики

удельный вес неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета, %

31,6

31,0

30,1

30,0

30,0

2.2. Повышение степени сбалансированности бюджета

соотношение доходов и расходов городского бюджета, %

83,7

95,8

95,7

96,7

97,2

2.3. Сохранение инвестиционной активности муниципального образования г. Абакана

удельный вес инвестиционных расходов в общем объеме расходов городского бюджета, %

18,7

23,2

24,0

25,0

25,0