Действующий

Об утверждении Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года



Таблица 2.4.3


Анализ

основных технико-экономических показателей МП "АЭС"

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013 (оценка)

Соотношение 2013 к 2009, в %

1

2

3

4

5

6

7

1. Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВтч

582121

596659

574174

591588

581952

99,9

2. Потери, кВтч

96828

98043

86679

78860

61660

63,7

то же в %

16,6

16,4

15,1

13,3

10,6

63,9

3. Полезный отпуск, кВтч

485089

498617

487495

512727

520292

107,3

4. Доходы от оказания услуг по передаче э/э, тыс. руб.

195897,5

428184,9

477610,0

477275,2

600041,2

306,3

5. Расходы - всего,

тыс. руб.

204649,3

398893,7

390150,6

441789,6

570399,1

278,7

в том числе

услуги по передаче э/э

-

155491,9

83921,6

97872,6

217625,6

-

компенсация потерь э/э

58716,1

76829,4

82353,7

85052,2

61063,2

104

услуги производственного характера

20459,3

21367,5

26713,5

24881,3

17765,1

86,8

материалы

8432,4

13251,7

13493,6

15825

14129,6

167,6

оплата труда

50051,2

54140,3

69763,3

75825,4

81788,6

163,4

отчисления

9949,8

12239,6

19598,1

20475,7

22536,7

226,5

амортизация

39140,3

43642,2

50323,8

79084,6

92127,7

235,4

капитальный ремонт

15137,9

17980,8

21694,7

20436,1

22347,7

147,6

налоги

1629,4

1046,3

1042,3

1275,4

6449,8

395,8

в т.ч. налог на имущество

201,0

213,4

102,8

301

5383,0

2678,1

охрана труда

-

465,7

448,6

703,5

765,8

-

затраты на энергосбережение

-

1328,4

13486,1

19210,3

27090

-

электроэнергия на хозяйственные нужды

1133

1110,1

1156,8

1147,6

1326,2

117,1

выполнение работ за счет выпадающих доходов по потерям

-

-

6154,6

-

-

-

6. Балансовая прибыль от оказания услуг по передаче э/э, тыс. руб.

-8751,7

29291,3

87459,4

35485,7

29642,1

-

7. Общий фонд з/платы, тыс. руб.

50051,2

54140,3

69763,3

75825,4

81788,6

163,4

8. Численность

168

173

179

182

180

107,1

9. Среднемесячная з/плата 1 работника, руб.

24827

26079

32478

34719

37865

152,5


Анализируя динамику основных технико-экономических показателей МП "АЭС", можно сделать следующие выводы:


- поступление электроэнергии в сеть в 2013 г. по сравнению с 2009 г. почти не изменилось;


- потери электроэнергии в сетях по факту в 2013 г. составили 61660 тыс. кВтч Данный показатель по сравнению с 2009 г. уменьшился на 36%. Основным фактором сокращения потерь является выполнение мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности";


- в результате усиления работы предприятия по снижению потерь в электрических сетях рост объема полезного отпуска электроэнергии в 2013 г. по сравнению с 2009 г. составил 7%;


- доходы от передачи электроэнергии за анализируемый период увеличились и составили в 2013 г. 600041,17 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. рост составляет 206%. Увеличение доходов произошло вследствие изменения схемы оплаты услуг по передаче электроэнергии в сеть МП "АЭС", а также за счет увеличения объема полезного отпуска электроэнергии из сетей предприятия;


- в 2013 г. расходы по оказанию услуг по передаче электроэнергии составили 565016,01 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. рост составил 176%.


В ходе анализа выявлена следующая динамика статей расходов по передаче электроэнергии за период 2009 - 2013 гг.:


1. В связи с изменением схемы оплаты за поступление электроэнергии в сеть МП "АЭС" в структуре затрат на передачу электроэнергии добавилась статья расходов "услуги по передаче электроэнергии".


2. Увеличение затрат на компенсацию потерь электроэнергии (рост в 2013 г. составил 4% по сравнению с 2009 г.).


3. Уменьшение затрат на услуги производственного характера (снижение составляет 13%).


4. Увеличение материальных затрат (рост 68%).


5. Увеличение оплаты труда и отчислений (рост составил 63% и 127% соответственно).