Анализ
основных технико-экономических показателей МП "АЭС"
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) | Соотношение 2013 к 2009, в % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВтч | 582121 | 596659 | 574174 | 591588 | 581952 | 99,9 |
2. Потери, кВтч | 96828 | 98043 | 86679 | 78860 | 61660 | 63,7 |
то же в % | 16,6 | 16,4 | 15,1 | 13,3 | 10,6 | 63,9 |
3. Полезный отпуск, кВтч | 485089 | 498617 | 487495 | 512727 | 520292 | 107,3 |
4. Доходы от оказания услуг по передаче э/э, тыс. руб. | 195897,5 | 428184,9 | 477610,0 | 477275,2 | 600041,2 | 306,3 |
5. Расходы - всего, тыс. руб. | 204649,3 | 398893,7 | 390150,6 | 441789,6 | 570399,1 | 278,7 |
в том числе | ||||||
услуги по передаче э/э | - | 155491,9 | 83921,6 | 97872,6 | 217625,6 | - |
компенсация потерь э/э | 58716,1 | 76829,4 | 82353,7 | 85052,2 | 61063,2 | 104 |
услуги производственного характера | 20459,3 | 21367,5 | 26713,5 | 24881,3 | 17765,1 | 86,8 |
материалы | 8432,4 | 13251,7 | 13493,6 | 15825 | 14129,6 | 167,6 |
оплата труда | 50051,2 | 54140,3 | 69763,3 | 75825,4 | 81788,6 | 163,4 |
отчисления | 9949,8 | 12239,6 | 19598,1 | 20475,7 | 22536,7 | 226,5 |
амортизация | 39140,3 | 43642,2 | 50323,8 | 79084,6 | 92127,7 | 235,4 |
капитальный ремонт | 15137,9 | 17980,8 | 21694,7 | 20436,1 | 22347,7 | 147,6 |
налоги | 1629,4 | 1046,3 | 1042,3 | 1275,4 | 6449,8 | 395,8 |
в т.ч. налог на имущество | 201,0 | 213,4 | 102,8 | 301 | 5383,0 | 2678,1 |
охрана труда | - | 465,7 | 448,6 | 703,5 | 765,8 | - |
затраты на энергосбережение | - | 1328,4 | 13486,1 | 19210,3 | 27090 | - |
электроэнергия на хозяйственные нужды | 1133 | 1110,1 | 1156,8 | 1147,6 | 1326,2 | 117,1 |
выполнение работ за счет выпадающих доходов по потерям | - | - | 6154,6 | - | - | - |
6. Балансовая прибыль от оказания услуг по передаче э/э, тыс. руб. | -8751,7 | 29291,3 | 87459,4 | 35485,7 | 29642,1 | - |
7. Общий фонд з/платы, тыс. руб. | 50051,2 | 54140,3 | 69763,3 | 75825,4 | 81788,6 | 163,4 |
8. Численность | 168 | 173 | 179 | 182 | 180 | 107,1 |
9. Среднемесячная з/плата 1 работника, руб. | 24827 | 26079 | 32478 | 34719 | 37865 | 152,5 |
Анализируя динамику основных технико-экономических показателей МП "АЭС", можно сделать следующие выводы:
- поступление электроэнергии в сеть в 2013 г. по сравнению с 2009 г. почти не изменилось;
- потери электроэнергии в сетях по факту в 2013 г. составили 61660 тыс. кВтч Данный показатель по сравнению с 2009 г. уменьшился на 36%. Основным фактором сокращения потерь является выполнение мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности";
- в результате усиления работы предприятия по снижению потерь в электрических сетях рост объема полезного отпуска электроэнергии в 2013 г. по сравнению с 2009 г. составил 7%;
- доходы от передачи электроэнергии за анализируемый период увеличились и составили в 2013 г. 600041,17 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. рост составляет 206%. Увеличение доходов произошло вследствие изменения схемы оплаты услуг по передаче электроэнергии в сеть МП "АЭС", а также за счет увеличения объема полезного отпуска электроэнергии из сетей предприятия;
- в 2013 г. расходы по оказанию услуг по передаче электроэнергии составили 565016,01 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. рост составил 176%.
В ходе анализа выявлена следующая динамика статей расходов по передаче электроэнергии за период 2009 - 2013 гг.:
1. В связи с изменением схемы оплаты за поступление электроэнергии в сеть МП "АЭС" в структуре затрат на передачу электроэнергии добавилась статья расходов "услуги по передаче электроэнергии".
2. Увеличение затрат на компенсацию потерь электроэнергии (рост в 2013 г. составил 4% по сравнению с 2009 г.).
3. Уменьшение затрат на услуги производственного характера (снижение составляет 13%).
4. Увеличение материальных затрат (рост 68%).
5. Увеличение оплаты труда и отчислений (рост составил 63% и 127% соответственно).