Форма
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
┌══════════‰
│ Коды │
├══════════┤
на ____ год Дата │ │
(примерная дата) │ │
├══════════┤
Наименование главного администратора Глава │ │
бюджетных средств ________________ по БК │ │
├══════════┤
Наименование бюджета ________________ по ОКТМО │ │
├══════════┤
Наименование подразделения, │ │
ответственного за выполнение │ │
внутренних бюджетных процедур ________________ │ │
│ │
└══════════…
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | ||||
Наименование | Код | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/Способ контроля | Периодичность/Срок выполнения контрольных действий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II.
___________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | ||||
Наименование | Код | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/Способ контроля | Периодичность/Срок выполнения контрольных действий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Руководитель (заместитель руководителя)
главного администратора
(администратора) бюджетных средств ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" __________ 20__ г.